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1. En el modulo configurador, modifique revise los siguientes parámetros:
   • MV_AGENTE = SSSSS 

   • MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

   • MV_VLRIVAD = 9999999999 0 (valor mínimo acumulado diario)

   • MV_VLRIVAM = 9999999999 0 (valor mínimo acumulado mensual)

   • MV_VLRIVAT = 9999999999 0 (valor mínimo por OP)

2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA y distinta aliquota 10% e 5%.
5. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
6. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con dos itens y con aliquota de IVA distinta
7. . Verifique que calcule el impuesto.

Ejemplo:

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
2. Verificar que el valor de la retención es correcto.
3. Informe los medios de pago.
4. Grabe la Orden de Pago.
5. Verificar que el valor del título del tipo TX retención de IVA generado en cuentas por pagar es correcto.