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Produto: | 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor | ||||
Passo a passo: | #dica: No cadastro do fornecedor 1 (rotina 202), informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ. Depois, no cadastro do fornecedor 2, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ. Em seguida, na rotina 746 informe o código do fornecedor 1 no campo Fornecedor. Marque a opção Considerar Fornec. Principal. | ||||
Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 202-Cadastrar Fornecedor; 2) Pressione Manutenção de registro; 3) Pesquise o fornecedor 1; 4) No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ; 5) Clique Salvar; 6) Faça uma nova pesquisa e busque o fornecedor 2; 7) No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ; Observação: o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1; 8) Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor; 9) Informe o código do Fornecedor 1 no campo Fornecedor; 10) Marque a opção Considerar Fornec. Principal; 11) Clique Pesquisar e realize o procedimento desejado. Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim, realizar a baixa dos títulos em aberto do fornecedor 2.
OBS: fornecedor 1 é o do adiantamento e o fornecedor 2 é o da nota ! |
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