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Nesta função é possível parametrizar e cadastrar os grupos de fornecedores a serem utilizados nas movimentações efetuadas pelo módulo de Contas a Pagar.
Info |
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As movimentações dos títulos do contas a pagar são contabilizadas (contas de saldo de fornecedores), por grupo de fornecedores. |
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Campo: | Descrição |
Grupo Fornecedor | Inserir o código do grupo de fornecedores a ser implementado. |
Descrição | Informar a descrição do grupo de fornecedores a ser implementado. |
Portador | Informar o portador padrão para inclusão do fornecedor financeiro para pagamento. |
Receita/Despesa | Informar o Tipo de Receita/Despesa para integração com Cadastro de Fornecedor Financeiro. |
Envia XML de Movimentações de Títulos APB | Quando assinalado, indica que quando houver movimentação que altere o estado de um documento no Contas a Pagar, pertencente ao Grupo Fornecedor, será gerada uma mensagem XML destes dados, ou seja, para os grupos de fornecedores indicados deverão ser geradas mensagens a cada mudança de seus títulos. Os processos nos quais essa mensagem XML é gerada são: Pagamento; Alteração; Cancelamento/Estorno.
| só somente deverá ser apresentado e habilitado por intermédio de função especial ou pré-processor. Além disso, nos Parâmetros de Integração do EMS5, deve estar habilitado o parâmetro “Informações Títulos XML”. |
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