CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, modificar editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Item do Documento é é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento: botão Novo Item botão Novo Item e as opções Editar, Copiar e Visualizar disponíveis opções Editar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e lista Documentos Fiscais.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Lista de Itens do Documento |
|---|
|
...
| , Lista de Documentos Fiscais |
|
...
...
| ids | Lista_Itens_Documento,Lista_Documento |
|---|
|
|
03. TELA Novo Itens, Editar e Visualizar
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
totvs |
| tabs | Novo Itens e Editar, Visualizar |
|---|
ids | | default | yes |
|---|
| referencia | Lista |
|---|
|
| Novo | Editar,Visualizar |
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|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yesno |
|---|
| referencia | Novo_Itens_Editar |
|---|
| Ações do botão Novo Itens e e opção Editar: Dentro de Novo Item e do Editar, existem duas ações principais que são elas:Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Volta para o respectivo Documento Fiscal que está sendo editado. | | Salvar | Efetua o salvamento das informações no respectivo item editado (ou no item novo). | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
| Ação do Visualizar No Visualizar Item existe apenas a ação de voltar ao Documento Fiscal respectivo.| Ação | Descrição |
|---|
Voltar | Total Tributo |
|
Campos
Os campos gerais e principais do Novo Item, Editar e Visualizar Item são como segue abaixo:
|
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|
Opções:
- Novo Itens:
Clique na opção Novo Item, para habilitar os campos para cadastrar os dados do item.
- Editar:
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar do item, os campos do cadastro de itens e das abas Tributos e Descrição Complementar do Item ficarão habilitados para edição. Os campos Sequência e Item não serão habilitados, pois são campos chaves do cadastro.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar um item sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do item com todos os campos desabilitados.
Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Itens, Tributos, Descrição Complementar do Item, NFe |
|---|
| ids | Itens,Tributos,Descrição_Complementar_Item,NFe |
|---|
|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Itens, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item |
|---|
| ids | Itens,NFe,Tributos,Descrição_Complementar_Item |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Itens |
|---|
|
Os campos Sequência e Item são chaves do cadastro de Itens.
O campo de Sequência épreenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.
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|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.
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|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos |
|---|
|
Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.
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Segue o detalhamento das abas de impostos:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
|
Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
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|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.
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|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social.
Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.
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|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.
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|
| Card |
|---|
|
Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
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|
| Card |
|---|
| id | ISS, INSS e CSLL |
|---|
| label | ISS, INSS e CSLL |
|---|
|
Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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Campo | Descrição |
|---|
| | Sequência | Inserir um número que represente a sequência da ocorrência do item do documento fiscal em questão. | | Item | Item pertencente ao Documento Fiscal. | | Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | | CEST | Permite Incluir/Alterar o Código Especificador da Substituição Tributária do Item. | | Código do Serviço | Inserir o código de serviços do item. | | Código do Serviço SEFAZ | Inserir o código de Serviço Sefaz do item. | Nota |
|---|
| | O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS (CD1050). |
| | Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Inserir o número do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Permite Incluir/Alterar o campo Unidade de Negócio, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. | Nota |
|---|
| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Quantidade | Quantidade de cada item pertencente ao Documento Fiscal. | | Unidade de Medida | Inserir a Unidade de Medida do Item. | | Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | | Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | | Centro de Custo | Incluir/Alterar o código do centro de custo para o lançamento contábil do item. | | Valor da Mercadoria | Inserir o Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | | Valor Total | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. | | Informações |
|---|
| No Novo Item, o campo de Sequência vem preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Informações XML NFE Campo | Descrição |
|---|
| Sequência XML | Permite consultar, inserir e alterar a sequência do item, referente ao XML NFE. | | Descrição Item XML | Permite consultar, inserir e alterar a descrição do item, referente ao XML NFE. | Unidade Medida Emitente XML | Permite consultar, inserir e alterar a unidade de medida do item, referente ao XML NFE. | | Nota |
|---|
| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
|---|
| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
| Descrição_Complementar_Item |
|
O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.
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|
|
03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Novo Itens, Editar, Visualizar |
|---|
| ids | Novo_Itens,Editar,Visualizar |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Itens |
|---|
|
Ações da opção Novo Item:
Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para a lista de Itens do Documento. | | Salvar e Novo | Salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
|
Ações da opção Editar:
Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para a lista de Itens do Documento. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
|
Ação da opção Visualizar:
| Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para Retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
|
Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Item, Tributos, Descrição Complementar do Item, NFe |
|---|
| ids | Item1,Tributos1,Descrição1,NFe1 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Item1 |
|---|
|
Campos do item:
Campo | Descrição |
|---|
| Sequência | Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. | | Item | Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item. | | Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado | | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. | | Código do Serviço | Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço. | | Código do Serviço SEFAZ | Código de Serviço INSS da SEFAZ do item, deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS. | | Nível de Restituição | Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Código do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. | Nota |
|---|
| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Natureza de Rendimento | Permite incluir a Natureza de Rendimento no cadastro, podendo utilizar a busca através da Lupa no campo para encontrar as naturezas já cadastradas no sistema. | Nota |
|---|
| O campo Natureza de Rendimento só é apresentado em tela para documentos de entrada. |
| | Quantidade | Quantidade do item. | | Unidade de Medida | Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | | Peso Líquido | Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Conta Contábil | Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | Informações |
|---|
| Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos. |
| | Centro de Custo | Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Valor da Mercadoria | Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Valor líquido do item informado no documento fiscal. | | Valor Total | Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal. |
Voltar para o início da aba Item |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica:
Campo | Descrição |
|---|
| Sequência | Sequência do item, utilizado no XML da NFE. | Unidade de Medida | Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE. | | Descrição Item | Descrição do item, utilizado no XML da NFE. |
| Nota |
|---|
| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
|---|
| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos1 |
|---|
|
Campos da aba Tributos:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
|
ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:
Campo | Descrição |
|---|
| Tributação ICMS | Indica o tipo de tributação do ICMS: | | CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS). | | Alíquota ICMS | Percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | % Redução ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | Base Cálculo ICMS | Percentual do ICMS do item. | | Valor ICMS | Valor do ICMS do item, com incidência tributada. | | Valor ICMS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência diferente de tributada e outras. | | Valor ICMS Outras | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência outras. | Valor ICMS Destacado | Valor destacado do ICMS do item. | | Valor ICMS Desonerado | Valor desonerado do ICMS do item. | Valor Desconto ZF ICMS | Valor de desconto do ICMS de Zona Franca. |
ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:
Campo | Descrição |
|---|
| Base Cálculo ICMS Efetivo | Valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Valor de ICMS efetivo. | | % Redução Base ICMS Efetivo | Percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS retido por ST. | | Valor ICMS ST | Valor do ICMS retido por ST. | | Base ICMS ST Entrada | Valor da base de cálculo do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. | | Alíquota ICMS ST Entrada | Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. | | Valor ICMS ST Entrada | Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base ICMS STA Não Destacado | Valor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento. | | Alíquota ICMS STA Não Destacado | Alíquota de ICMS STA não destacado no documento. | | Valor ICMS STA Não Destacado | Valor de ICMS STA não destacado no documento. |
Simples Nacional
Campo | Descrição |
|---|
Simples Nacional - CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Valor de crédito do ICMS simples nacional. |
| Informações |
|---|
| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
|
| Card |
|---|
|
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: Campo | Descrição |
|---|
| Calcula COFINS por Unidade | Indica se o calculo do COFINS é por unidade ou não. | | CST COFINS | Código de Situação Tributária do COFINS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (COFINS). | | Tributação COFINS | Indica o tipo de tributação do COFINS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor COFINS por Unidade | Valor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | | Quantidade BC COFINS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | | Alíquota COFINS | Alíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo COFINS | Valor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item. | | Valor COFINS | Valor correspondente ao COFINS do item. | | Valor Retenção COFINS | Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | | Valor Desc ZF COFINS | Valor de desconto de COFINS de Zona Franca. |
COFINS ST - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. | | Base Cálculo COFINS ST | Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST. | | Valor COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. |
COFINS PAGO - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota COFINS Pago | Alíquota do COFINS pago. | | Valor COFINS Pago | Valor do COFINS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
|
| Informações |
|---|
| Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS. |
|
| Card |
|---|
|
PIS - Programa de Integração Social:
Campo | Descrição |
|---|
| Calcula PIS por Unidade | Indica se o calculo do PIS é por unidade ou não. | | CST PIS | Código de Situação Tributária do PIS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (PIS). | | Tributação PIS | Indica o tipo de tributação do PIS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor PIS por Unidade | Valor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | | Quantidade BC PIS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | | Alíquota PIS | Alíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo PIS | Valor base para cálculo do PIS do item. | | Valor PIS | Valor do PIS do item. | | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | | Valor Retenção PIS/PASEP | Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | | Valor Desc ZF PIS | Valor de desconto de PIS de Zona Franca. |
PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota PIS ST | Valor de alíquota de PIS retido por ST. | | Base Cálculo PIS ST | Valor de base de cálculo de PIS retido por ST. | | Valor PIS ST | Valor de PIS retido por ST. |
PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota PIS Pago | Alíquota do PIS pago. | | Valor PIS Pago | Valor do PIS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
|
|
| Card |
|---|
|
FCP - Fundo de Combate a Pobreza:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP | Valor da base para cálculo do FCP. | | Alíquota FCP | Percentual da alíquota do FCP. | | Valor FCP | Valor do FCP. |
FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP ST | Valor da base de cálculo do FCP ST. | | Alíquota FCP ST | Percentual de alíquota do FCP ST. | | Valor FCP ST | Valor do FCP ST. |
FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Valor da base de cálculo do FCP ST Antecipado. | | Alíquota FCP ST Antecipado | Percentual de alíquota do FCP ST Antecipado. | | Valor FCP ST Antecipado | Valor do FCP ST Antecipado. |
FCP STA Não Destacado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP STA Não Destacado | Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado. | | Alíquota FCP STA Não Destacado | Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado. | | Valor FCP STA Não Destacado | Valor do FCP STA Não Destacado. |
| Informações |
|---|
| O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência. Este tributo será tratado com siglas diferentes de acordo com o estado, podendo ser: FECP, FCP, FECOP, FECOEP e outras. |
|
| Card |
|---|
|
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados:
| Campo | Descrição |
|---|
| Tributação IPI | Indica o tipo de Tributação do IPI: | | CST IPI | Código de Situação Tributária do IPI do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (IPI). | | Código de Vinculação IPI | Código de Vinculação do IPI do Item. | | CST IPI | Código da Situação Tributária |
|
|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Tributos |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| Imposto ICMS Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções: | | Base Cálculo ICMS | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ICMS Destacado | Inserir o valor destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Desonerado | Inserir o valor desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor Desconto ZF ICMS | Inserir o valor de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de zona franca. | | % Redução Base de Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Valor Base Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. | | CST ICMS | | Nota |
|---|
| O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos. |
| | % Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | Simples Nacional - CSOSN | Inserir ou alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. | | Informações |
|---|
| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
| Card |
|---|
| Imposto COFINS Campo | Descrição |
|---|
| Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não). | | Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor COFINS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | | Quantidade BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | | Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. | | Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. | | Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. | | Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. | | Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. | | Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. | | Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
| | Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. | | Informações |
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| Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS". | Nota |
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| | Esta ação é feita apenas depois de incluir o item. |
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| Card |
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| Imposto PIS Campo | Descrição |
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| Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não). | | Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor PIS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | | Quantidade BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | | Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. | | Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. | | Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. | | Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. | | Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. | | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | | Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota. | | Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago. | Nota |
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| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
| | Valor Retenção PIS/PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. | | Card |
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| | Card |
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| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | Campo | Descrição |
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| CST IPI | O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 númerosInserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. | Nota |
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| O código deve pertencer a Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI. | | Alíquota IPI | Inserir ou alterar o percentual Percentual da Alíquota de IPI do item, sendo sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | | % Redução IPI | Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item. | | Tributação IPI | Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros;o cálculo do valor do IPI. | | Tipo Apuração IPI | Inserir ou alterar Indica o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI ) a ser efetuada para o item do documento, sendo sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções:
| | Base Calculo IPI | Valor da base de cálculo do IPI do item. | | Valor IPI | Valor do IPI do item, com incidência tributada. | | % Redução IPI | Percentual de redução do IPI referente ao item | Inserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | Valor IPI | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | Valor IPI Devolução | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota Valor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores. | | Valor IPI Não Tributado | Inserir ou alterar o valor não tributado correspondente à Valor da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI ) do item informado na nota fiscal, com incidência diferente tributada e outras. | | Valor IPI Outros | Inserir ou alterar o valor correspondente à Valor da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI ) do item informado na nota fiscal que não confere débito., com incidência outras. |
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| Card |
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| id | ISS, INSS e CSLL |
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| label | ISS, INSS e CSLL |
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Imposto ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)Natureza
| Campo | Campo | Alíquota ISS | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item. |
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| Tributação ISS | Define Indica o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções: | | Alíquota ISS | Percentual da Alíquota de ISS do Item. | | Base Cálculo ISS ItemISS | Valor da base de cálculo do ISS do item. | | Valor ISS | Valor do ISS do item, com incidência outras. | Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | Valor ISS Item | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ISS Outros | Inserir o valor correspondente à Valor da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (do ISS ) do item informado na nota fiscal que não confere débito., com incidência outras. | | Valor ISS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à Valor da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (do ISS ) do item informado na nota fiscal, com incidência diferente tributada e outras. | | Valor Retenção ISS | Inserir ou alterar o valor Valor de retenção do ISS. |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:
| Campo |
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| Valor INSS Retido | Importante: Inserir o valor Valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS). | Informações |
|---|
Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada . | Valor Retenção CSLL | Inserir ou alterar o valor correspondente à |
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
| Campo |
|
|---|
| Valor Retenção CSLL | Valor do CSLL |
(CSLL) | a ser retido na fonte quando do cálculo |
da nota. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Descrição_Complementar_Item |
|---|
| |
|---|
| default | no |
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| referencia | Descrição1 |
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Campo da aba Descrição Complementar do Item:
Campo | Descrição |
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| Descrição | Descrição complementar do item. |
| Informações |
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| Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item |
Campo | Descrição |
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Descrição
- Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento
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(CD0903) - para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
- Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta
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na nota- no documento. Para notas de Rateio de despesas
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acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. - acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.
A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos |
a , descrição do item quando ele for debito direto |
, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item |
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