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Nome do Cliente: Confederação Nacional da Indústria - SENAI/SESI

Objetivo
Este documento foi elaborado para orientar aos usuários - chave do SENAI DN sobre os requisitos e funcionalidades do Orquestrador, customização aplicada ao TOTVS Educacional (SGE) que atua na integração entre o PROTHEUS a API do Protheus (que é de gestão do SENAI DN) e a Plataforma VTEX. A partir da leitura dos dados das vendas/pedidos realizados pela plataforma VTEX, o Orquestrador envia as informações para as API 's do PROTHEUS SENAI DN retornando o status da integração à plataforma VTEX.

Público Alvo
Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários - chave para o Template Digital, SENAI DN.

Metodologia
Este material tem como base a visão prática e completa do Processo Customizado, da área Educacional através da Customização existente - FS008696 - Integração VTEX - Orquestrador.
A metodologia utilizada tem como ponto de partida o mapeamento completo do respectivo processo, relacionado com as interfaces no Sistema TOTVS Educacional (SGE). Sempre que houver alguma atividade a ser realizada no Sistema, as suas funcionalidades e rotinas serão explicadas com detalhe.

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Informações
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Toggle Cloak Parâmetros da Customização Cloak A parametrização da customização da API PROTHEUS do PROTHEUS  deverá ser realizada de modo que sejam configurados os parâmetros customizados para informação as informações do endereço e dados de acesso para as API's do PROTHEUS , (SENAI DN). Essa parametrização está disponível em: TOTVS Educacional | Customização l Orquestrador VTEX l Parâmetros. Image Removed Na interface, os parâmetros processam a autenticação BASIC nas API's de exportação do PROTHEUS, para os quais o usuário deverá efetuar as seguintes parametrizações: Endereço Webservice PROTHEUS: Endereço do webservice utilizado para exportação de clientes, contas a receber e cancelamentos do PROTHEUS; Token: Token de autenticação do webservice PROTHEUS; Número máximo de tentativas de reenvio: Quantidade de vezes que um registro deve ser reenviado, em caso de erro.

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A consulta das API'S de pagamentos provenientes da plataforma VTEX identifica as informações referentes às inscrições associadas a vendas realizadas/canceladas (Escopo Informações Financeiras do VTEX - FS008537) para envio ao PROTHEUS SENAI DN.

A exportação de clientes que realizaram compras/pedidos através da plataforma VTEX para o PROTHEUS, é realizada a partir da interface customizada, que realiza a verificação de um cadastro do cliente pré-existente no PROTHEUS.
Identificado o cadastro de cliente, será aplicada a atualização a partir da mesma API (PUT). Já para um novo cliente, será criado um novo cadastro no PROTHEUS (POST).
A interface está disponível em: TOTVS Educacional l Customização l Orquestrador VTEX l Exportação de Dados para o PROTHEUS.

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• Empresa: Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01;
• Filial: Código da filial - Valor fixo: 03DN0001;
• CPF/CNPJ;
• Tipo Pessoa: F - Pessoa física / J: Pessoa jurídica;
• Nome Pessoa: Nome do responsável financeiro;
• Inscrição Estadual: Pessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo cliente. Quando não preenchido: Isento;
• Inscrição Municipal: Pessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo cliente. Quando não preenchido: Isento;
• Endereço: Inclui Logradouro, complemento, CEP, bairro, estado, código e nome da cidade, DDI/DDD, telefone;
• País: Valor fixo 105;
• E-mail;
• Simples Nacional: Pessoa física: Valor fixo 2 / Pessoa jurídica: 1 para optante e 2 para não optante;
• Contribuinte ICMS: Pessoa física: Valor fixo 2 / Pessoa jurídica: Se possuir inscrição estadual - valor fixo 2, se não possuir inscrição estadual - envia vazio;
• País: Valor fixo 01058;
• Código CNAE: Quando informado pelo cliente, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado na API PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração.

A identificação de um cliente Seller (Pessoa jurídica) é realizada a partir da verificação do campo: Items->Seller no método de consulta pedido VTEX, considerando os tipos:

• Cliente Não Seller: Campo items preenchido valor: 1, corresponde a Loja DN.
• Cliente Seller: Campo items preenchido valor diferente de: 1, corresponde às Lojas DR's e Parceiros.

Tela VTEX com destaque do campo ITEMS
Assim, para cliente do tipo: Seller cujo CNPJ já se encontra cadastrado no PROTHEUS, não será aplicada nenhuma atualização ao PROTHEUS. Já para um cliente do tipo: Seller que não tenha o CNPJ localizado/cadastrado no PROTHEUS, será apresentada uma mensagem de erro, gravado no monitor de LOG da integração.
No entanto, quando identificado mais de um cadastro de cliente associado a um mesmo CPF/CNPJ o processos executará as validações:

• Identificação do código de cliente: Será utilizado para consulta o método Clientes, com o verbo HTTP GET, e considerado o campo A1_CGC para análise do código do cliente (conforme documentação de API disponibilizada pelo SENAI DN);
• Venda realizada na Loja DN: Será considerado o cadastro que NÃO contém letras no seu código de cliente;
• Venda realizada na Loja dos Sellers (DR's/Parceiros): Será considerado o cadastro que contém letras no seu código de cliente.

A customização irá verificar os itens do pedido, visto que, podem existir clientes diferentes para cada item de um mesmo pedido. O item do pedido não tem relação somente com o produto comprado, mas também com o cliente tipo: Seller.

A identificação de contas a receber provenientes de vendas/pedidos de clientes tipo Seller, é realizada a partir da verificação do código apropriado no campo Items, no método de consulta pedido VTEX.

• Cliente Seller: Campo items preenchido valor diferente de: 1, corresponde às Lojas DR's e Parceiros.

Observação: Clientes do tipo Não Seller terão o campo items preenchido valor: 1, correspondente a Loja DN, não sendo portanto considerados na relação de conta a receber seller.
Desta forma, quando identificado um pedido/venda associada a um cliente do tipo seller, os mesmos serão agrupados por cliente e será verificado o código do cliente (A1_COD) registrado na API do PROTHEUS a partir do envio do CNPJ registrado no campo: CSCIdentification da plataforma VTEX e consultado através da API Get Seller by ID.
A seguir, apresentamos os exemplos:
Exemplo 1:
Pedido Id: 122550
Valor: R$ 300,00
Itens do Pedido:

• Curso A: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia
• Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
• Curso C: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia

Verificados os itens do pedido, serão enviadas ao PROTHEUS duas contas a receber, conforme:

• Conta a receber 01: Correspondente ao cliente SENAI Bahia - Valor R$ 20,00
• Conta a receber 02: Com cliente Loja Principal DN - Valor R$ 100,00

• Curso A: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia
• Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
• Curso C: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia
• Curso D: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller : SENAI Acre
• Curso C: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia

Verificados os itens do pedido, serão enviadas ao PROTHEUS três contas a receber, conforme:

• Conta a receber 01: Correspondente ao cliente SENAI Bahia - Valor: R$ 20,00
• Conta a receber 02: Correspondente ao cliente SENAI Acre - Valor: R$ 10,00
• Conta a receber 03: Correspondente ao cliente Loja Principal DN - Valor: R$ 100,00

• Curso A: Valor R$ 100,00

Total Comissão Seller SENAI Bahia: R$ 10,00
Importante: Este será o valor enviado apenas para itens vendidos por Seller no campo: E1_VALOR dividido pelo número de parcelas.
Caso o pagamento tenha sido parcelado, os valores serão enviados divididos pelo número de parcelas do pagamento do Pedido.
Pedido Id: 122552
Valor: R$ 300,00
Parcelamento: 02 Parcelas
Itens do Pedido:

Informações
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Toggle Cloak Exportação de Contas a Receber Cloak O processo de exportação de contas a receber envia os valores pagos no VTEX para API do PROTHEUS (SENAI DN).  Enviando as informações financeiras associadas aos pedidos realizados na plataforma VTEX, que estejam com status: Pronto para manuseio. O usuário deve utilizar o mesmo processo de exportação de cliente, uma vez que não será possível enviar clientes e contas a receber separadamente. Neste processo serão enviados os dados da transação, valores e parcelas que compõem o pedido de acordo com a forma de pagamento: Número do Cartão: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito; Código da Autorização: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito; NSU: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito; Nosso Número: Quando utilizado o método de pagamento
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title Exportação de Contas a Receber para PROTHEUS
O processo de exportação de contas a receber para o PROTHEUS envia as informações financeiras associadas aos pedidos realizados na plataforma VTEX, com status: "ready-for-handling (Pronto para manuseio)". Image RemovedA partir da verificação do Item de Pedido, a customização irá identificar os itens pagos no mesmo para envio a API, através do método de recebimentos (HTTP POST), onde serão enviados os dados da transação, valores e parcelas que compõem o pedido, tais como: Empresa: Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01; Filial: Código da filial - Valor fixo: 03DN0001; Data da Venda do Pedido; Forma de Pagamento: CC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX; ID VTEX: Código OrderID do pedido; Código do Cliente; Loja do Cliente; Pedido de Venda: Vazio; Número do Cartão: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito; Código da Autorização: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito; NSU: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito; Nosso Número: Quando utilizado o método de pagamento BOL - Boleto Bancário; Código da Linha Digitável do Boleto Gerado: Quando utilizado o método de pagamento BOL - Boleto Bancário; Código TXID Transação PIX: Quando utilizado o método de pagamento PIX - Pagamento via PIX; Valor: Valor de cada parcela do pedido.
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title Contas a Receber Seller
contasReceberdebitoCartão de Débito Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por cartão de débito: Campo Protheus O que envia? Observações Empresa Empresa Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01 Filial Filial Código da filial - Valor fixo: 03DN0001 Data_Venda Data da Venda do Pedido Data da Venda do Pedido E1_XFORMPG Forma de Pagamento CC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX E1_XIDVTEX OrderID VTEX Código do pedido no VTEX E1_CLIENTE Código do Cliente Código do Cliente E1_LOJA Loja do Cliente Loja do Cliente E1_XCLIORI Código do Seller no Protheus Código cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XLJORIG Loja do Seller no Protheus Loja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XCOMIS Valor da Comissão (repasse) Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00 E1_PEDIDO Pedido de Venda Pedido de Venda E1_CARTAO Número do Cartão Numero do cartão de crédito ou cartão de débito E1_CARTAUT Código da Autorização Código de autorização do cartão  E1_NSUETF NSU NSU do cartão E1_XVLRDR Valor total da Venda Seller Valor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00 E1_XQPARDR Quantidade de Parcelas Venda DR Quantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0 parcelas (E1_VALOR) Parcelas Valor de cada parcela do pedido creditoCartão de Crédito Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por cartão de crédito: Campo Protheus O que envia? Observações Empresa Empresa Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01 Filial Filial Código da filial - Valor fixo: 03DN0001 Data_Venda Data da Venda do Pedido Data da Venda do Pedido E1_XFORMPG Forma de Pagamento CC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX E1_XIDVTEX OrderID VTEX Código do pedido no VTEX E1_CLIENTE Código do Cliente Código do Cliente E1_LOJA Loja do Cliente Loja do Cliente E1_XCLIORI Código do Seller no Protheus Código cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XLJORIG Loja do Seller no Protheus Loja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XCOMIS Valor da Comissão (repasse) Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00 E1_PEDIDO Pedido de Venda Pedido de Venda E1_CARTAO Número do Cartão Numero do cartão de crédito ou cartão de débito E1_XVLRDR Valor total da Venda Seller Valor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00 E1_XQPARDR Quantidade de Parcelas Venda DR Quantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0 parcelas (E1_VALOR) Parcelas Valor de cada parcela do pedido boletoBoleto Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por boleto: Campo Protheus O que envia? Observações Empresa Empresa Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01 Filial Filial Código da filial - Valor fixo: 03DN0001 Data_Venda Data da Venda do Pedido Data da Venda do Pedido E1_XFORMPG Forma de Pagamento CC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX E1_XIDVTEX OrderID VTEX Código do pedido no VTEX E1_CLIENTE Código do Cliente Código do Cliente E1_LOJA Loja do Cliente Loja do Cliente E1_XCLIORI Código do Seller no Protheus Código cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XLJORIG Loja do Seller no Protheus Loja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XCOMIS Valor da Comissão (repasse) Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00 E1_PEDIDO Pedido de Venda Pedido de Venda E1_XIDTRAN Código da Transação Código da Transação E1_NUMBCO Nosso Número Boleto Nosso Número Boleto E1_CODDIG Código da Linha Digitável do Boleto Gerado Código da Linha Digitável do Boleto Gerado E1_XVLRDR Valor total da Venda Seller Valor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00 E1_XQPARDR Quantidade de Parcelas Venda DR Quantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0 parcelas (E1_VALOR) Parcelas Valor de cada parcela do pedido pixPix Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por PIX: Campo Protheus O que envia? Observações Empresa Empresa Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01 Filial Filial Código da filial - Valor fixo: 03DN0001 Data_Venda Data da Venda do Pedido Data da Venda do Pedido E1_XFORMPG Forma de Pagamento CC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX E1_XIDVTEX OrderID VTEX Código do pedido no VTEX E1_CLIENTE Código do Cliente Código do Cliente E1_LOJA Loja do Cliente Loja do Cliente E1_XCLIORI Código do Seller no Protheus Código cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XLJORIG Loja do Seller no Protheus Loja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio E1_XCOMIS Valor da Comissão (repasse) Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00 E1_PEDIDO Pedido de Venda Pedido de Venda E1_XIDTRAN Código da Transação Código da Transação E1_XTXID Código TXID Transação PIX Código TXID Transação PIX E1_XDTHRPX Data Venda Data Hora do Pix E1_XVLRDR Valor total da Venda Seller Valor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00 E1_XQPARDR Quantidade de Parcelas Venda DR Quantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0 parcelas (E1_VALOR) Parcelas Valor de cada parcela do pedido

• Curso A: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia
• Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
• Curso C: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia

Verificados os itens do pedido dividido em 2X, serão enviadas ao PROTHEUS duas contas a receber, conforme:

• Conta a receber 01: Correspondente ao cliente SENAI Bahia - Valor R$ 20,00

02 parcelas de R$10,00 (cada).

• Conta a receber 02: Correspondente ao cliente Loja Principal DN - Valor R$ 100,00

02 parcelas de R$50,00 (cada).

Através da consulta ao Monitor de Log, será possível consultar o status da movimentação do pedido.
Verificado o envio com sucesso de contas a receber dos pedidos/vendas realizados na plataforma VTEX à API PROTHEUS, a customização retornará uma atualização à plataforma VTEX para que o pedido seja movimentado. A partir desta atualização, o pedido terá o status: Pronto para Manuseio alterado para: Faturado.

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O Monitor de Log, disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log, armazena os dados exportados dos registros relacionados à Integração VTEX, possibilitando o acompanhamento e identificação dos registros exportados e importados com sucesso ou que necessitam ser reenviados.

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• Id Log: Identificador sequencial de Log;
• Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado;
• Valores Chave: Chave primária do registro integrado;
• Status: Situação da Integração (Sucesso ou Erro);
• Funcionalidade: Tipo de Processo que está sendo feito (Por exemplo: Exportação de Dados);
• Data de Criação: Data de Criação do registro;
• Data da última alteração: Data da última alteração do registro;
• Número de tentativas de Reenvio: Quantidade de vezes que um registro já foi reenviado;
• Criador por: Usuário responsável pela inclusão do registro;
• Alterado Por: Usuário responsável pela alteração do registro;
• Módulo: Orquestrador VTEX.

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• Id. Item Log: Identificador sequencial de log.;
• Id. Log: Identificador sequencial de log;
• Mensagem: Mensagem com o status da integração do item;
• Status: Situação da integração do item selecionado;
• Dados Enviados: Relação dos dados enviados para integração;
• Dados Recebidos: Relação dos dados recebidos;
• Data de Criação: Data de criação do registro;
• Data da Última Alteração: Data da última alteração do registro.

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Os registros apresentados no monitor de log leitura não poderão ser manipulados, ou seja, não será permitido ao usuário realizar alterações como inclusão, edição e exclusão.

Através do Monitor de Log, o usuário poderá processar o reenvio ao PROTHEUS dos registros que apresentam status de erro ou pendente, ou seja, que não foram exportados corretamente.
O processo de reenvio está disponível para execução em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log | Processos | Reenvio de Dados.

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• Manualmente: Quando executado de forma manual, ao acessar o monitor de log, será permitido o usuário selecionar apenas um único registro com o status de erro ou pendente por vez. Após selecionar o registro a ser reenviado, o usuário deverá clicar em: Processos l Reenvio de Log.
• Automático: O envio automático, ou seja, via agendamento, se aplica a todos os registros gravados no monitor de log que apresentem status de erro ou pendente, conforme o número máximo de tentativas parametrizadas.

Ao processar o reenvio de log, a customização tentará realizar novamente o envio das informações ao PROTHEUS. Uma vez reenviado, o registro terá o seu status alterado para: Sucesso.

• Caso o parâmetro esteja vazio a customização não realizará nenhuma tentativa de reenvio automaticamente;
• Quando o número máximo de tentativas de reenvio for atingido e em nenhuma das tentativas tenha retornado sucesso, a customização passará o status do registro para Cancelado e, desta forma, não integrado ao PROTHEUS. Dependendo do erro ocorrido, o usuário precisará acessar o Monitor de log e analisar os logs, corrigir os registros (caso necessário) e então acionar o processo de reenvio.

Informações
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Toggle Cloak Monitor de Log - Processo de Reenvio de Dados Cloak Através do Monitor de Log, o usuário poderá processar o reenvio a API PROTHEUS dos registros que apresentam status de erro ou pendente, ou seja, que não foram exportados corretamente. O processo de reenvio está disponível para execução em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log | Processos | Reenvio de Log. O reenvio poderá ser executado de duas formas, a saber: Manualmente: Quando executado de forma manual, ao acessar o monitor de log, será permitido o usuário selecionar apenas um único registro com o status de erro ou pendente por vez. Após selecionar o registro a ser reenviado, o usuário deverá clicar em: Processos l Reenvio de Log. Automático: O envio automático, ou seja, via agendamento, se aplica a todos os registros gravados no monitor de log que apresentem status de erro ou pendente, conforme o número máximo de tentativas parametrizadas. Ao processar o reenvio de log, a customização tentará realizar novamente o envio das informações ao PROTHEUS. Uma vez reenviado, o registro terá o seu status alterado para: Sucesso. Observações: Caso o parâmetro (Número Máximo de tentativas) esteja vazio, a customização não realizará nenhuma tentativa de reenvio automaticamente; Quando o número máximo de tentativas de reenvio for atingido e em nenhuma das tentativas tenha retornado sucesso, a customização passará o status do registro para Cancelado e, desta forma, não integrado ao PROTHEUS (SENAI DN). Dependendo do erro ocorrido, o usuário precisará acessar o Monitor de log e analisar os logs, corrigir os registros (caso necessário) e então acionar o processo de reenvio
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title Movimentação do Pedido VTEX
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title Monitor de Log
Aviso
title Observação:
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title Monitor de Log - Processo de Reenvio de Dados
Aviso
title Observações:
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title Atualização do Processo para Consulta de Pagamentos VTEX
A partir da necessidade de atualização do processo de consulta de pagamentos VTEX é possível identificar pedidos com status: Cancelado. Image RemovedUma vez identificado, será verificado se este pedido foi exportado ao PROTHEUS em algum momento com status: Integrado com sucesso. Para registros que já tenham sido exportados com status: Integrado com sucesso, a API Pagamentos Incluir PROTHEUS será acionada, enviando as seguintes informações: Empresa: Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01; Filial: Código da filial - Valor fixo: 03DN0001; Data de Cancelamento do Pedido VTEX: A data de cancelamento será enviada no formato AAAAMMDD; Forma de Pagamento: CC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX; Código da Ordem: Número do pedido; Código do Fornecedor: CPF/CNPJ vinculado ao pedido; Código do Banco: Banco vinculado a conta bancária do cliente para depósito/devolução; Código do Dígito Verificador da Agência: Agência correspondente à conta bancária do cliente para depósito/devolução; Código da Conta Bancária: Conta bancária correspondente à agência e banco do cliente para depósito/devolução; Código do Dígito Verificador da Conta Bancária: Dígito verificador correspondente à conta bancária do cliente para depósito/devolução; Valor: Valor de cada parcela do pedido. Aviso title Observação: Para registros não localizados com status: Integrado com sucesso, ou seja, que não foram exportados com status, a API Pagamentos Incluir PROTHEUS será acionada, realizando a exportação do cliente e contas a receber, aplicando um registro ao monitor de vendas e, em seguida, acionando a API para inclusão de pagamento .