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01. VISÃO GERAL

Por meio desta aplicação, o sistema fará apuração do Saldo do imposto ICMS ST devido em um determinado período. Ao encerrar o período associado ao tributo ICMS ST, será calculado o Saldo Credor / Devedor, considerando o Saldo saldo do Tributo ICMS ST do período anterior , e posteriormente será armazenados os registros com estes dados apurado, sendo demonstrados os valores apurados para cada UF movimentada no período, esta aplicação faz a apuração com os documentos vindos do Módulo Comercial.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta aplicação possibilita ao usuário realizar a apuração dos documentos vindos do módulo Comercial, integrados ao módulo Fiscal que possuem valor de ICMS/ST. É possível verificar os tipos de Débito, Crédito, Saldo, Guias de recolhimento geradas e realizar a Contabilização. Sendo necessário o O usuário tem a opção de recompor a Apuração, Finalizar e também Reabrir para possíveis manutenções, caso precise.

Para que tenha ter acesso aos valores apurados e necessário tenham sidos lançados documentos , é necessário existirem documentos escriturados no período de busca , escriturados com valores de ICMS/ST.

Conforme a imagem abaixo podemos ver que a primeira tela que a aplicação abre é a destinada a mostrar , será possível marcar a opção de demonstrar 'Apuração por UF', para conferência especificaespecífica. Caso não seja necessário filtrar desta forma, basta desmarcar o checkbox e será retornado de forma detalhada todas as informações apuradas e caso . Caso não haja informações referentes a tela da tributação por UF, a mesma irá retomar retornar em branco.

Caminho da Aplicação:

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Imagem 01: Apresentação da tela de Apuração ICMS/ST.

Botões disponíveis na aplicação:

1º- Recompor Apuração: Por meio deste é possível que o usuário atualize Permite ao usuário atualizar as informações, para que a aplicação considere novos lançamentos e exclusões;

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3º- Contabilizar: Este botão somente é será habilitado quando a apuração for finalizada e o controle do mês for fechado, para que seja , e utilizar a contabilização sintética por meio do parâmetro dinâmico IND_USA_CONTAB_SINTETIC, grupo 'RFMANAPURICM' de modo a ser feita a contabilização do ICMS/ST de forma definitiva;

4º- Lançamentos: Neste botão o usuário terá acesso as às informações após a contabilização do período;

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Imagem 02: Botões disponíveis.

Por meio desta aplicação é possível que o usuário inclua informações respectivas em cada aba como os exemplos abaixo:

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Abas Débito Subst. Trib. e Crédtio Crédito Subst. Trib.:

Ambas as telas possibilitam ao usuário visualizar todos os valores que geraram para ele gerados como débito ou crédito no período referenciado, sendo possível também pelos . Será possível ainda lançamento de Estornos por meio dos botões 'Estorno de Crédito (Op. Internas) ou Estorno de Débito (Op. Internas)' que ele selecione pelo , a partir da seleção do Cód. de Sub Item referente operações especificas que deseja apurar, conforme exemplos abaixodemonstrado a seguir.

Imagem 03: Tela de Débito.

Imagem 04: Tela de Crédito.

Aba Apuração Saldo ST:

Por meio dessa Na aba 'Apuração Saldo ST', o usuário pode poderá verificar o saldos referentes a apuração, sendo que é possível pelo botão 'saldo final apurado do período.

Será possível ainda realizar a emissão da guia de recolhimento, emissão de título para o financeiro, contabilização do período e consulta da origem dos créditos utilizados no período, quando utilizado.

1º- Origem/Utilização de Créditos', que o usuário veja de onde vem os créditos de ICMS apurados no período, ao clicar no botão será aberta uma nova tela onde além que pesquisar as informações também pode ser feita a inclusão de novos dados, basta inserir o Código de Ajuste para pesquisa e continuar com a inclusão dos dados. Caso não sejam retornadas as informações pelo filtro, é possível realizar a consulta também pelo Botão Tabela ou <F7>.: poderá ser conferido origem dos créditos utilizados no período, quando utilizado.

2º- Emitir Guia: Após finalização da apuração e controle fiscal encerrado, o botão 'Emitir Guia' será demonstrado em tela na aba 'Apuração Saldo ST', para geração de Guia de recolhimento e/ou título para pagamento do imposto com integração para o módulo Financeiro. Em caso de dúvidas, veja a documentação desse processo aqui.

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Imagem 05: Tela Apuração Saldo ST.

Botão Apuração das Ocorrências disponível nestas abas:

Este botão esta está disponível nestas abas , para que sejam serem lançadas as ocorrências por Cód. Sub Item de acordo com conforme a necessidade do usuário , basta que o usuário informe os valores e informações que devem ser consideradas na apuração, deve ser inserido o Cód. de Sub Item para que o mesmo crie vínculo com os documentos integradosde maneira manual, ou ainda para conferência dos valores integrados automaticamente, conforme vínculo por cadastro de observações ou demais processos específicos com integração automática de valores na apuração de ICMS/ST.

Imagem 06: Botão da Apuração das Ocorrências.

Aba Guia de Recolhimento:

Além de visualizar as guias lançadas, caso seja necessário o usuário poderá realizar manutenção nas mesmas, contabilizar e verificar os lançamentos na contabilização após serem contabilizadas.

Com o controle do período fechado basta clicar em Contabilizar que as guias serão contabilizadas e logo após poderão ser visualizadas clicando no botão lançamentos.

Imagem 0607: Tela de Conferência das guias.

Caso seja necessário a manutenção basta clicar no botão indicado, para que a aplicação retorne a tela das guias onde deve-se buscar a guia desejada e realiza manutenção. Se necessário, o usuário pode incluir guias por esta desta mesma tela.