Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-22184.
   • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
5. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
   • Registrar Para guias de clientes, registrar la serie para la especie RFN, informar el campo Clase (FP_ESPECIE) igual a "6-RFN".
   • Para guias de proveedores, registrar la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
6. En el módulo de Compras (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes":
   1. Registrar un cliente con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A1_CEPE
      • Direcc.Entre - A1_ENDENT
      • País - A1_PAIS
      • Tipo Doc.  - A1_TIPDOC
      • Nombre - A1_NOME

      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A1_CGC, de lo contrario informar DNI. - A1_PFISICA.

7. En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
   1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A2_CEPE
      • Direcc.Entre - A2_ENDENT
      • País - A2_PAIS
      • Tipo Doc.  - A2_TIPDOC
      • Razon Social - A2_NOME

      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.

8. Desde la rutina Vehículos - OMSA060, configurar Vehículo con el campo ¿Veh. M1 o L?(DA3_TIPID) igual a Sí. 

Guia de remisión de Cliente

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Normal.".
   • Generar una Remisión.
   • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
     • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
     • F2_TRANSP - Transportadora.
     • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
     • F2_VEICULO - Vehículo del traslado (dado de alta del apartado "Pre-condiciones")
     • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
     • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
     • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
   • Guardar la remisión

Guia de remisión de Proveedor

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
   • Generar una Remisión.
   • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
     • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
     • F2_TRANSP - Transportadora.
     • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
     • F2_VEICULO - Vehículo del traslado (dado de alta del apartado "Pre-condiciones")
     • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
     • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
     • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
   • Guardar la remisión

Transmisión Guia de remisión Cliente

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
   
   • Especificar en los parámetros
     • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
     • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
     • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Cliente"
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
     • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
     • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
     • 
   • Validar que en el XML se muestre en nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>
     • Para la modalidad de traslado Transporte privado (A4_TIPOTRA igual a "02"), validar que no se genere el nodo cac:DriverPerson
     • Para la modalidad de traslado Trasporte público (A4_TIPOTRA igual a "01"), validar que no genere el nodo cac:CarrierParty

Transmisión Guia de remisión Proveedor

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
   
   • Especificar en los parámetros
     • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
     • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
     • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
     • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
     • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.

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• • Validar que en el XML se muestre en nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>
    • Para la modalidad de traslado Transporte privado (A4_TIPOTRA igual a "02"), validar que no se genere el nodo cac:DriverPerson
    • Para la modalidad de traslado Trasporte público (A4_TIPOTRA igual a "01"), validar que no genere el nodo cac:CarrierParty