Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 13

changes.mady.by.user Lucas de Azevedo Nonato

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Karine Vieira De Freitas De Souza

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

PTU Batch 9.0

Características do Requisito 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSPTUAPL
Layouts PTU

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PLSA360
Rede de Atendimento

PLSA800

Produto Saúde

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

BA1 - Família / Beneficiários

BAU - Redes de Atendimento

BB8 - Locais de Rede Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos
Versões/Release:11.80 / 12.1.17

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0: 


  • A100 –  Movimentação – Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '16';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE
  • A200 –  Retorno – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '07';
    • Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)
  • A300 –  Movimentação – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".

  • A500 –  Notas – Notas de Fatura em Intercâmbio:
    • NR_VER_TRA = '27';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
    • Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).
  • A550 –  Questionamentos – Questionamentos da Câmara de Contestação:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.
  • A700 –  – Serviços prestados em Pré-Pagamento:
    • NR_VER_TRA = '20;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.
  • A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
    • NR_VER_TRA = '07;
    • Aumento do tamanho dos campos: ID_TP_PRODUTO_MED, ID_CONFAZ.
  • A1200 – Pacotes
    • NR_VER_TRA = '04;
    • Inclusão do tipo de registro R205.

 

 

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.


  • A1300 – Cadastro Nacional de Usuários
    • NR_VER_TRA = '09;
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL, END_EMAIL, NR_FONE;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão dos campos: 
      • CD_MUNIC - BA1_CODMUN / BTS_CODMUN;
      • ID_BENEF_COOP - BA3_CODRDA -> BAU_COPCRE;
      • TIPO_REDE_MIN - BI3_TIPRED;
      • CD_CPF - BA1_CPFUSR;
      • DT_INCL - BA1_DATINC;
      • DT_EXCL - BA1_DATBLO;
      • QT_TOT_ R311
    • Inclusão do tipo de registro R311
      • NR_DDD_1 - BA1_DDD / BTS_DDD;
      • NR_FONE_1 - BA1_TELEFO / BTS_TELEFO;
      • END_EMAIL_1 - BA1_EMAIL / BTS_EMAIL.


  • A1350 - Atualização de dados pessoais do beneficiário
    • NR_VER_TRA = '02';
    • Remoção dos campos: DS_CIDADE, CD_UF.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSHX é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.


Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Procedimento para Implantação

Procedimento para Implantação

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G A100E.

 


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B A200B.

 


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

  1.  A300F.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1200B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1300C.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela BA8:


Campo

BA8_TPPROD

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Produto

Descrição

Tipo Produto A900

Opções

1=Alimento;2=Medicamento

Campo

BA8_CONFAZ

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Conv Confaz

Descrição

Pertence ao convênio Confaz

Opções

0=Não;1=Sim



  • Tabela BLZ

Campo

 BLZ_VERSAO

Tipo

 C

Tamanho

 3

Decimal

 0

Formato

 @!

Título

 Versao

Descrição

 Versao PTU A1200


  • Tabela BI3


Campo

BI3_TIPRED

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Rede Edi

Descrição

Tipo da Rede (A1300)

Opções

1=Basica;2=Especial;3=Master


        2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela BLZ

Campo

BLZ_TPCARG

Opções

1=Carga para aprovacao;2=Carga Aprovada;3=Carga publicada;4=Carga Reprovada


  • Tabela BG9

Campo

 BG9_NREDUZ

Tamanho

 30


  • Tabela DE1

Campo

 DE1_POSINI

Tamanho

 4

Campo

 DE1_POSFIM

Tamanho

 4


  • Tabela B7Q

Campo

 B7Q_NOMRDA

Tamanho

 70



3.  Criaçãode Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_PT1350V

Tipo

C

Descrição

Versão XSD PTU A1350

Valor Padrão

"V1_00_00"

Procedimento para Utilização

  • A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.

    1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Importação.
    4. Será exportado o arquivo A200.
  • A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.


  • A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

    1. Processo AJIUS - Operadora Origem

       

      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
      2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
      4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
      5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
      6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
      7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
      8. Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
      9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
      10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      11. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
      12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
      14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      16. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
      17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.

Procedimento para Utilização

  • A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
  • Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100). 
  • Informe os parâmetros.
    • Gere a Exportação.
      1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000). 
      2. Informe os parâmetros.
      3. Gere a Importação.
      4. Será exportado o arquivo A200.
    • A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos
      1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300). 
      2. Informe os parâmetros.
      3. Gere a Exportação.
    • A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

      1. Processo AJIUS - Operadora Origem

         
        2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar Exportação PTU 500 560 (PLSEDIA500).PLSUA560). Selecione a opção Origem.
        3. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Processo AJIUS - Operadora Executora 

        1. Com guias de intercâmbio já digitadas, no 
        2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
        3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
        4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
        5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
        6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
        7.  Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
        8. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
        9. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação Exportar PTU 550 500 (PLSUA550PLSUA500). 
        10. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é geradoSelecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
        11. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        13. Selecione o Layout A550HA550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "OrigemExecutora", e na Reembolso Anestesista "Não".
        14. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção OrigemExecutora.
        16. Selecione a fatura importada exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        17. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        18. Selecione o Layout A550HA550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "OrigemExecutora", e na Reembolso Anestesista  Anestesista "Não".
        19. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção OrigemExecutora.
        21. Selecione a fatura importada exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Processo AJIUS - Operadora Executora 

        Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário 

        1.  No Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações /  Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
        2. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
        3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
        4. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
        5. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        6. Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
        7.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
        8.  Informe o campo “Anestesista?”  B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
        9.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
        10.  Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
        11.  Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
        12.  Confirme o Reembolso.
        13.  No No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        14. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
        15. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        16. Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
        17.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
        18.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
        19.  No No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação Exportar PTU 560 500 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
        20. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        21. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        22. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
        23. PLSUA500)
        24.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
        25.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
        26.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
        27. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos ParciaisAo confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        28. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação Importação PTU 560 550 (PLSUA560PLSP550). Selecione a opção Executora.
        29. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário 

        2. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        3. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        4. No  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações Miscelânea / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
        5.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
        6.  Informe o campo “Anestesista?”  B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
        7.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
        8.  Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
        9.  Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
        10.  Confirme o Reembolso.
        11. Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        12. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        13. No  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações Miscelânea /  Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
        14.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
        15.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
        16. Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        17. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        18. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        19. No  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar Exportação PTU 500 560 (PLSUA500)
        20.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
        21.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
        22.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
          23. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        23. PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        24. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Reembolso Anestesista - Origem Prestador 

        1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação Importar PTU 550 500 (PLSP550PLSEDIA500). 
        2. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        3. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        4.  Informe parâmetros: Layout com A500M, caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você está importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
        5.  Confirme a Importação.
        6.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
        7.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
        8.  No No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea Atualizações / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        9. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
        10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        11. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
        12. Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
        13.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
        14.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
        15.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
        16.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
        17. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. Confirme para realizar a importação do arquivo.
        18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 550 (PLSUA560PLSUA550). 
        19. Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
        20. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

         

        Reembolso Anestesista - Origem Prestador 

        1. o layout A550I, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
        2. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSP500) 
        4.  Informe parâmetros: Layout com A500M , caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você esta importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
        5.  Confirme a Importação.
        6.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
        7.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
        8. Importação PTU 550 (PLSP550). 
        9. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
        10. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
        11. No  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações Miscelânea / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
        12.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
        13.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
        14.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
        15.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
        16. Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
        17. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. 
        18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação Importação PTU 550 (PLSUA550PLSP550). 
        19. Selecione o layout A550H, a fatura correspondente e exporte o arquivo.Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
        20. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadasNeste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
        21. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
        22. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
        23. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
          24. No 
        24. Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
        25. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.


    • A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
      2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
      3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
      4. No Plano de Saúde (SIGAPLS),
     acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  • Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      1. acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competência.
      2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
      3. No
    No 
      1. Plano de Saúde (SIGAPLS),
     acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  • Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  • Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  • Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

    •  

    • A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
  • Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
  • Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competencia.
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
  • No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
  • Selecione o menu “Novo Lote pagto”
  • Informe os parâmetros e confirme.
  • Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  • Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o titulo.
  • No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
  • Selecione o titulo gerado e clique em Baixar.
  • Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700). 
      1. acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
      2. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
      3. Informe os parâmetros e confirme.
      4. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
      5. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o título.
      6. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
      7. Selecione o título gerado e clique em Baixar.
      8. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700). 
      9. Informe o Layout A700G e realize a exportação. 

    • A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
      1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV). 
      2. Ao informar os parâmetros
        1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
        2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
      3. Gere a Importação
      4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada. 


    • A1200 - Pacotes

      • Exportação Layout A1200: 
      1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
      2. Cadastre um pacote;
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
      4. Vincule uma RDA a um pacote;
      5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

     

      • Importação Layout A1200:  
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
      2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B. 
      3. Confirme e realize a importação.


    • A1300 - Cadastro Nacional de Usuários
      1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A1300 (PLSUA1300). 
      2. Informe os parâmetros.
      3. Gere a Exportação.


    • A1350 - Atualização de Dados Pessoais do Beneficiário
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea/ Unimed / Importação / Layout A1350 (PLSP1350);
      2. Selecione o botão Importar e informe o caminho do arquivo;
      3.  Após ser importado, acesse Ações Relacionadas/Auditar;
      4. Selecione os registros que deseja importar para seu cadastro e confirme;
      5. Após a auditoria os Cadastros de Vida e Beneficiários estarão atualizados, e os beneficiários alterados serão marcados para envio de alteração do SIB.
    Informe o Layout A700G e realize a exportação. 
    • A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
      1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV). 
      2. Ao informar os parâmetros
        1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
        2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
      3. Gere a Importação
      4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada. 

     

    • A1200 - Pacotes

      • Exportação Layout A1200: 
      1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
      2. Cadastre um pacote;
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
      4. Vincule uma RDA a um pacote;
      5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

     

      • Importação Layout A1200:  
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
      2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B. 
      3. Confirme e realize a importação.