Histórico da Página
Importante!
Todos os processos
Descrição
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serão realizados no
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sistema Bematech Live, e serão integrados com a retaguarda (SIGALOJA) através de comunicação de Mensagem Única, no Protheus entra como uma venda (SF2/SD2) gravada da mesma forma que a venda realizada diretamente pelo padrão do Protheus.
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Os serviços listados abaixo, devem estar configurados de acordo com a filial utilizada na integração.
Verifique se o LJGRVBATCH (INTEGRACAO ERP) está ativo no appserver.ini - JOB responsável pelo processamento das vendas.
Pré-requisitos:
Para que o recebimento de cupons seja realizado com sucesso, é necessário que já tenha integrado os seguintes cadastros:
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- - ListOfStationSalePoint 1
- Operadores de Caixa - CashierOperator
- Cadastro de Clientes;
- Cadastro de Fornecedor (Apenas em casos de recebimento de Notas de Beneficiamento ou Devolução de Compras);
- Cadastro de Adapters / Cadastro De/Para Empresas e Cadastro De/Para
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Importante!
Os cadastros citados acima, devem estar cadastrados na FILIAL em que serão recebidos os cupons da Bematech live.
Verifique se o LJGRVBATCH (INTEGRACAO ERP) está ativo no appserver.ini - JOB responsável pelo processamento da vendas.
- Caixas Protheus X Live / Cadastro de De/Para CFOP/TES.
- Para processo de NF ( Beneficiamento e Devolução ) é necessário configurar a Condição de Pagamento, com o código 888 para cada filial /loja, pois esse código é utilizado pelo Live e deve estar previamente cadastrado no Protheus.
- Cadastro de TES.TES Inteligente.
Dica 1!
O Sistema respeita a seguinte regra para processo Retailsales, relacionado a TES:
1º efetua a busca da TES Inteligente, caso não exista, efetua a busca nas informações do parâmetro MV_ARQPROD ( podendo ser SB1 ou SBZ ) e por último, busca configuração no parâmetro MV_TESVEND - Venda ou MV_TESSERV - Serviço.
Dica 2!
Para buscas por TES inteligentes também é possível a pesquisa da operação de saída a partir do CFOP. Para isso é necessário relacionar as operações de saída(DHJ_TPOPSA) com a CFOP no Cadastro de MATA002( CFOP x Tp Operação no Módulo SIGACOM);
Certifique-se que realizou a inclusão dos novos campos da tabela DHJ conforme orientação no Link Configuração de Parâmetros e Campos
Dica 3!
Verifique os parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV, pois caso a data de emissão for inferior ou igual a data desses parâmetros a venda não será processada. Ou seja, as mensagens de "RetailSales" deverão ser reprocessadas.
Dica 4!
Atualização disponível na versão 12.1.25.
Verifique se os campos L2_CSTPIS, L2_CSTCOF e LR_CSTPIS, LR_CSTCOF existem na base de dados. Esses campos são responsáveis por integrar o valor passado na TAG <CodeTaxSituation></CodeTaxSituation> para que seja respeitado no
livro fiscal.
Obs. Caso não exitam, devem ser criados com a mesmas características que os campos do Livro fiscal FT_CSTPIS e FT_CSTCOF.
Condição de Pagamento: Processo NF - Beneficiamento e Devolução:
- No Controle de Lojas, acesse Atualizações/ Cadastros/ Condições de Pagamento.
- Clique em Incluir.
- Informe o código 888 para cada filial /loja, pois esse código é utilizado pelo Live e deve estar previamente cadastrado no Protheus.
- Preencha as informações de acordo com as informações enviadas pela Bematech Live.
- Confira os dados e confirme.
Procedimento para Verificação dos XML:
- Após o recebimento do xml do RetailSales no Protheus, acesse e
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- o Configurador (SIGACFG), Ambiente / Schedule / De-Para de Mensagem Única (APCFG070).
- O sistema Protheus apresenta De-Para das integrações com o Sistema Bematech.
- Localize o campo Alias com conteúdo SL1.
- Verifique através dos campos Valor Externo que é a chave da Bematech e Valor Interno que é a chave Protheus.
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Importante!
Todas as integrações que utilizam mensagem única como meio de comunicação, será passível de consulta via rotina de monitoramento das mensagens trocas, bem assim como o seu resultado de integração.
1.
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No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Schedule.
2. Clique na opção EAI.
3. Localize o código da função = RETAILSALES
4. Clique na lupa
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e selcione a opção : Visualizar mensagem original.
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Legendas:
Status das mensagens no EAI Protheus
Atualmente, existem 7 status disponíveis para uma mensagem na fila do EAI Protheus:
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Aguardando execução - A mensagem está na fila do EAI e ainda não começou a execução (o seu envio ou o seu processamento pelo adapter);
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Executando - A mensagem está sendo enviada para o sistema integrado ou a mensagem recebida está sendo processada;
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Finalizada - A mensagem foi processada sem erros ou foi enviada sem erros;
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Falhou - Houve um erro no envio da mensagem ou no seu recebimento;
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Bloqueado - A mensagem foi bloqueada para execução pelo usuário;
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Não entregue - A mensagem não foi enviada para o destino (ou ainda, ocorreu um erro por time-out e não foi possível definir se a mensagem foi recebida e processada);
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Recusada - A mensagem foi recusada por conter divergências entre a mensagem e o seu XSD
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Processo de Vendas
1. Realizar uma venda no Live, podendo ser Cupom Fiscal / NFC-e ou SAT;
2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de identificação está descrito no início deste documento;
3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.
4. Observe o cupom de venda integrado:
Processo de Beneficiamento
O RetailSales - Beneficiamento, é composto de movimentação de Produtos para concerto ou prestação de serviço para um terceiro. A mensagem é enviada do LIVE para o Protheus, e de acordo com o Tipo de Operação (TES Inteligente), será configurado o Documento de Saída para envio a Terceiro (Fornecedor). Observação: Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor, e as mesmas informações deste cadastro.- Realizar uma venda no Live;
- Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de identificação está descrito no início deste documento;
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.
- Observe o cupom de venda integrado:
Importante!
O Processo de nota de Beneficiamento é gerada no Protheus pelo controle de lojas com a entidade cliente (quando o sistema não identifica o cliente pelo código do CNPJ ele faz o cadastro de forma automática com as informações do Fornecedor adotando a mesma regra da entidade enviada pelo Live, onde o código do cliente é o CNPJ/CPF) e processada no Faturamento com a entidade Fornecedor não gerando Financeiro;
Processo de Devolução de Compra
É enviada a mensagem de Devolução pelo Live_Bematech, atualizando a Saída de Mercadoria devolvida ao Fornecedor, Gerando uma Nota de Débito ao Fornecedor - NDF no Contas a Pagar do Protheus, e atualizando o Saldo em Estoque com uma movimentação de Devolução. Observação: Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor, e as mesmas informações deste cadastro.1. Realizar uma venda no Live;
2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de identificação está descrito no início deste documento;
Descrição:
É enviada a mensagem de Devolução pelo Live_Bematech, atualizando a Saída de Mercadoria devolvida ao Fornecedor, Gerando uma Nota de Débito ao Fornecedor - NDF no Contas a Pagar do Protheus, e atualizando o Saldo em Estoque com uma movimentação de Devolução.
Obs. (Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor, e as mesmas informações deste cadastro)
3
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. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.
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4. Observe o cupom de venda integrado:
6. No módulo Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar, podemos consultar o Título de Débito gerado para o Fornecedor;
Importante!
- O Processo de nota de Devolução de compra é gerada no Protheus pelo controle de lojas com a entidade cliente (quando o sistema não identifica o cliente pelo código do CNPJ ele faz o cadastro de forma automática com as informações do Fornecedor adotando a mesma regra da entidade enviada pelo Live, onde o código do cliente é o CNPJ/CPF) e processada no Faturamento com a entidade Fornecedor, o processo de geração de financeiro é controlado pela TES.
Exemplo Requisição SOAP RetailSales:
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