Histórico da Página

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

Componente de acesso: PRDFM308

Campos:

• Código do produto - CD_PRODUTO
• Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
• Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
• Data do cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GECFM001

Campos:

• Centro de custo - CD_CCUSTO
• Descrição do centro de custo - DS_CCUSTO
• Classificação de gasto - TP_CLASSE
• Tipo de classificação - TP_TIPOCLASSE
• Ativo/Inativo - IN_INATIVO

Componente de acesso: FCCFM005

Campos:

• Número da conta - NR_CTAPES
• Código da empresa - CD_EMPRESA
• Natureza da conta - IN_NATUREZA
• Ativo/Inativo - IN_ATIVO
• Tipo da conta - TP_CONTA
• Tipo manutenção financeira - DS_MANUTENCAO
• Número banco - NR_BANCO
• Nome banco - NM_BANCO
• Número agência - NR_AGENCIA
• Nome agência - NM_AGENCIA
• Número conta - DS_CONTA
• Descrição titular - DS_TITULAR
• Código da pessoa - CD_PESSOA
• Nome da pessoa - NM_PESSOA
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GERFL009 e PESFM010

Campos:

• Código da empresa - CD_EMPRESA
• Nome empresa - NM_EMPRESA
• Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
• Descrição endereço - DS_LOGRADOURO
• Número endereço - NR_LOGRADOURO
• Bairro - DS_BAIRRO
• CEP - CD_CEP
• Município - NM_MUNICIPIO
• Estado - DS_UF
• Email padrão - DS_EMAIL
• Telefone padrão - NR_FONE
• Código da pessoa relacionado a empresa - CD_PESSOA
• Data de cadastro - DT_CADASTRO
• Nome do grupo empresa - NM_GRUPOEMPRESA

Componente de acesso: PRDFM310

Campos:

• Código do produto - CD_PRODUTO
• Código do fornecedor - CD_FORNECEDOR
• Nome do fornecedor - NM_FORNECEDOR
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GERFM065

Campos:

• Código da operação - CD_OPERACAO
• Descrição - DS_OPERACAO
• Regra fiscal - CD_REGRAFISCAL
• Tipo operação - TP_OPERACAO
• Modalidade da operação - TP_MODALIDADE
• Tipo comercialização - TP_COMERCIAL
• Tipo documento emitido - TP_DOCTO
• Ordem fiscal - IN_FISCAL
• Gera kardex - IN_KARDEX
• Gera financeiro - IN_FINANCEIRO
• Gerar registro de imposto - IN_CALCIMPOSTO
• Tipo saldo - CD_SALDO
• Histórico - CD_HISTORICO
• Tipo valor - TP_UNIDVALOR
• Código do valor - CD_UNIDVALOR
• É o código padrão - IN_PRECOBASE
• Operação Ativa/Inativa - IN_INATIVO
• Código da operação de faturamento - CD_OPERFAT
• Tipo da operação de kardex - TP_OPERCAOSLDPRD
• Tipo da operação de kardex - TP_MVTO
• Gerar kardex para a operação - IN_GERAKARDEX
• Gerar estorno para operação - IN_ESTORNO
• Operação padrão - IN_PADRAO
• Tipo cálcuto custo contábil - TP_CALCCUSTOCONTABIL
• Tipo de validação de saldo - TP_VALIDASALDO
• Tipo contabilização - TP_CONTABILIZACAO
• Tipo validação saldo negativo - TP_VALIDASALDONEG
• Tipo modelo documento fiscal - TP_MODDCTONF
• Gerar estoque em trânsito - IN_ESTTRANSITO
• Tipo finalidade danfe - TP_FINALIDADENFE
• Indicador presença - TP_INDPRES
• Tp. DANFE - TP_IMPDANFE
• Valida devolução de remessa - IN_VALDEVREM
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CDFFM003 -> Dados do local

Campos:

• Código da empresa - CD_EMPRESA
• Código do local - CD_LOCAL
• Descrição do local - DS_LOCAL
• Meta minuto/dia - NR_METAMINDIA
• Média minuto/dia - NR_MEDIAMINDIA
• Meta do dia - QT_METADIA
• Média Qt. dia - QT_MEDIADIA
• É local externo - IN_EXTERNA
• Tipo de local - TP_LOCAL
• Código fornecedor - CD_FORNECEDOR
• Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFM156

Campos:

• Código da empresa - CD_EMPRESA
• Número do ciclo - NR_CICLO
• Número ordem de produção - NR_OP
• Situação - TP_SITUACAO
• Tp. movimento - TP_MOVIMENTO
• Tipo O.P. - TP_OP
• Prioridade - NR_PRIORIDADE
• Data inclusão - DT_INCLUSAO
• Qt. estimada - QT_ESTIMADA
• Qt. real - QT_REAL
• Qt. finalizada - QT_FINALIZADA
• Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
• Data início - DT_INICIO
• Data encerramento - DT_ENCERRAMENTO
• É inclusão automática - IN_INCAUTOMATICA
• Número O.P. cliente - DS_OPCLIENTE
• Descrição O.P. - DS_OP
• Código pessoa - CD_PESSOA
• Nome pessoa - NM_PESSOA
• Código do produto - CD_PRODUTO
• Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

• Empresa do pedido - CD_EMPRESA
• Pedido de compra - CD_PEDIDO
• Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
• Descrição do tipo - DS_TIPOCLAS
• Classificação - CD_CLASSIFICACAO
• Descrição da classificação - DS_CLASSIFICACAO
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Número pedido - CD_PEDIDO
• Fornecedor - CD_FORNECEDOR
• Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
• Comprador - CD_COMPRADOR
• Nome comprador - NM_COMPRADOR
• Operação - CD_OPERACAO
• Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
• Transportadora - CD_TRANSPORT
• Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
• Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
• Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
• Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
• Tipo documento - TP_FORMAPGTO
• Situação - TP_SITUACAO
• Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
• Tipo frete - TP_FRETE
• Data inclusão - DT_INCLUSAO
• Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
• Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
• Data base pagamento - DT_BASEPGTO
• Operador - CD_OPERADOR
• Nome operador - NM_OPERADOR
• Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
• Data cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Número pedido - CD_PEDIDO
• Cliente - CD_CLIENTE
• Nome cliente - NM_CLIENTE
• Representante - CD_REPRESENTANTE
• Nome representante - NM_REPRESENTANTE
• Condição pagamento - CD_CONDPGTO
• Situação - TP_SITUACAO
• Transportadora - CD_TRANSPORT
• Código motivo do cancelamento - CD_MOTIVOCANC
• Código motivo bloqueio - CD_MOTIVOBLOQ
• Lote pedido - CD_LOTE
• Número pedido cliente - NR_PEDIDOCLIENTE
• Tipo frete transp. - TP_FRETE
• Data do pedido - DT_PEDIDO
• Data limite cancelamento - DT_LIMCANCELAMENTO
• Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
• Data limite baixa - DT_LIMBAIXA
• % Comissão faturamento - PR_COMISSAOFAT
• % Comissão recebimento - PR_COMISSAOREC
• Tabela de preço - CD_TABPRECO
• Tipo cobrança - TP_COBRANCA
• Tipo documento - TP_FORMAPGTO
• Moeda - CD_MOEDA
• Cond. pgto / Prazo - NR_PRZMEDIO
• Data base pagamento - DT_BASEPGTO
• Data inclusão - DT_INCLUSAO
• Transportadora - CD_TRANSPORTADORA
• Nome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
• Data de cadastro - DT_CADASTRO
• Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

• Empresa do pedido - CD_EMPRESA
• Pedido - CD_PEDIDO
• Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
• Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
• Classificação - CD_CLASSIFICACAO
• Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
• Data de cadastro- DT_CADASTRO

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

• Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
• Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
• Classificação - CD_CLASSIFICACAO
• Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PESFM010

Campos:

• Código da pessoa - CD_PESSOA
• Nome - NM_PESSOA
• Número CPF/Número CNPJ - NR_CPFCNPJ
• Sexo - TP_SEXO
• Cargo - DS_CARGO
• Renda mensal - VL_RENDAMENSAL
• Data nascimento - DT_NASCIMENTO
• Local trabalho - DS_LOCALTRAB
• Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
• Logradouro - DS_LOGRADOURO
• Número logradouro - NR_LOGRADOURO
• Bairro - DS_BAIRRO
• CEP - CD_CEP
• Município - NM_MUNICIPIO
• Estado - DS_UF
• Email padrão - DS_EMAIL
• Telefone padrão - NR_FONE
• Tipo cadastro - TP_CADASTRO
• Consumidor final - IN_CONSUMIDORFINAL
• Cliente ativo - IN_CLIINATIVO
• Pessoa jurídica ativa - IN_JURINATIVO
• Fornecedor ativo - IN_FORINATIVO
• Representante ativo - IN_REPINATIVO
• Guia ativo - IN_GUIINATIVO
• Loja ativo - IN_LOJINATIVO
• Cliente bloqueado - IN_CLIBLOQUEADO
• Representante bloqueado - IN_REPBLOQUEADO
• Guia bloqueado - IN_GUIBLOQUEADO
• Loja bloqueado - IN_LOJBLOQUEADO
• Nome fantasia - NM_FANTASIA
• Qt. funcionário - QT_FUNCIONARIO
• Faturamento mensal - VL_FATMENSAL
• Inscrição estadual - NR_INSCESTL
• Data de fundação - DT_FUNDACAO
• Tipo de regime tributário - TP_REGIMETRIB
• Capital social - VL_CAPITALSOCIAL
• É cliente - IN_CLIENTE
• É fornecedor - IN_FORNECEDOR
• É representante - IN_REPRESENTANTE
• É guia - IN_GUIA
• É loja - IN_LOJA
• Tipo fiscal - TP_PESSOA
• Operador/Cadastro - DT_INCLUSAO
• Operador/Atualização - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FGRFM004

Campos:

• Número - NR_PORTADOR
• Data de cadastro - DT_CADASTRO
• Descrição - DS_PORTADOR
• Tipo portador - TP_PORTADOR

Componente de acesso: PRDFL012

Campos:

• Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
• Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
• Classificação - CD_CLASSIFICACAO
• Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFL002

Campos:

• Código saldo - CD_SALDO
• Descrição - DS_SALDO
• Data de cadastro - DT_CADASTRO
• Ativo/Inativo - DS_SITUACAO

Componente de acesso: PRDFL003

Campos:

• Tipo valor - TP_VALOR
• Código valor - CD_VALOR
• Descrição - DS_VALOR
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM009

Campos:

• Código do produto - CD_PRODUTO
• Descrição - DS_PRODUTO
• Descrição cor - DS_COR
• Descrição tamanho - DS_TAM
• Código do nível - CD_NIVEL
• Descrição do nível - DS_NIVEL
• Código de barra - CD_BARRAPRD
• NCM - CD_TIPI
• Descrição NCM - DS_TIPI
• CST - CD_CST
• Código último nível - CD_ULTNIVEL
• Descrição último nível - DS_ULTNIVEL
• Código da grade - CD_GRADE
• Descrição da grade - DS_GRADE
• Código cor - CD_COR
• Código tamanho - CD_TAMANHO
• Data de cadastro - DT_CADPRODUTO
• Data última compra - DT_ULTCOMPRA
• Data última venda - DT_ULTVENDA
• Define se o produto é um produto acabado - IN_PRODACABADO - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como produto acabado em pelo menos uma empresa , ele será considerado um produto acabado, sendo considerado não produto acabado apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
• Define se o produto é uma matéria prima - IN_MATPRIMA - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como matéria prima em pelo menos uma empresa , ele será considerado uma matéria prima, sendo considerada não matéria prima apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
• Define se o produto é um material de consumo - IN_MATCONSUMO - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como material de consumo em pelo menos uma empresa , ele será considerado um material de consumo, sendo considerado não material de consumo apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
• Define se o produto é de produção própria - IN_PRODPROPRIA - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como produção própria em pelo menos uma empresa , ele será considerado um produto de produção própria, sendo considerado não produção própria apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
• Define se o produto esta inativo - IN_INATIVO - Obs: a inativação de produto é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja ativo em pelo menos uma empresa , ele será considerado ativo, sendo considerado inativo apenas se estiver inativo em todas as empresas.Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FCCFL003

Campos:

• Emp. - CD_EMPRESA
• Pessoa - CD_PESSOA - FCCFL011
• Conta - NR_CTAPES
• Data - DT_ATUALIZACAO
• Saldo - VL_SALDO

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

• Emp. - CD_EMPRESA
• Produto - CD_PRODUTO
• Data - DT_MOVIMENTO
• Tipo saldo - CD_SALDO
• Saída - QT_OUTSAI
• Entrada - QT_OUTENT
• Data de

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Número pedido - CD_PEDIDO
• Fornecedor - CD_FORNECEDOR
• Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
• Comprador - CD_COMPRADOR
• Nome comprador - NM_COMPRADOR
• Operação - CD_OPERACAO
• Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
• Transportadora - CD_TRANSPORT
• Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
• Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
• Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
• Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
• Tipo documento - TP_FORMAPGTO
• Situação - TP_SITUACAO
• Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
• Tipo frete - TP_FRETE
• Data inclusão - DT_INCLUSAO
• Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
• Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
• Data base pagamento - DT_BASEPGTO
• Operador - CD_OPERADOR
• Nome operador - NM_OPERADOR
• Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
• Data cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos - Todos os campos "Quantidade", "Unit. líquido" e "Unit. bruto" abaixo buscam do mesmo campo do banco, diferenciam pelo tipo de modalidade da operação:

• Data fatura - DT_MOVIMENTO
• Empresa - CD_EMPRESA
• Produto - CD_PRODUTO - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
• Vendedor/Compr. - CD_VENDEDOR
• Pessoa - CD_PESSOANome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
• Data de cadastro - DT_CADASTRO
• Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO

Componente de acesso: PCPFC023

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Ciclo - NR_CICLO
• O.P. - NR_OP
• Produto - CD_PRODUTO
• Data mov. - DT_FINALIZACAO
• Tipo finalização - TP_FINALIZACAO
• Quantidade - QT_FINALIZADA
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFC022

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Ciclo - NR_CICLO
• O.P. - NR_OP
• Produto - CD_PRODUTO - PCPFM156
• Local - CD_LOCAL
• Data entrada - DT_ENTRADA
• Quantidade - QT_OP
• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFC023

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Ciclo - NR_CICLO
• O.P. - NR_OP
• Local origem - CD_LOCALORIGEM
• Sequência - NR_SEQPROGORIGEM
• Data do movimento - DT_MOVIMENTOREAL
• Horário do movimento - HR_MOVIMENTOREAL
• Produto - CD_PRODUTO
• Quantidade - QT_MOVIMENTO
• Estorno - IN_ESTORNO
• Data mov. - DT_MOVIMENTO

Componente de acesso: PESFM009

Campos:

Código do vendedor - CD_VENDEDOR

Nome vendedor - NM_VENDEDOR

Código da pessoa - CD_PESSOA

Nome pessoa - NM_PESSOA

Sexo - TP_SEXO - PESFM010 -> Pessoa física

• Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Fatura - NR_FATURA
• Dt. fatura - DT_FATURA
• Pessoa - CD_PESSOA
• Nota fiscal - NR_NF
• Dt. emissão - DT_EMISSAO
• Empresa - CD_EMPTRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
• Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
• Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
• Tipo - TP_OPERACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação
• Tipo da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
• Operação - CD_OPERACAO
• Representante - CD_REPRESENTANT - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação
• Empresa - CD_EMPPEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido
• Pedido - CD_PEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido
• Situação - TP_SITUACAOPED - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido -> Pedido
• Data do pedido - DT_PEDIDO - PEDFM001
• Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA - PEDFM001
• Data limite baixa - DT_LIMBAIXA - PEDFM001
• Quantidade - QT_FATURADO
• Valor produto - VL_TOTALPRODUTO
• Total nota - VL_TOTALNOTA - FISFL016
• Operador/Atualização - DT_CADASTRO
• Endereço da nota fiscal - CIDADE FISFL031 → FISFL033, caso não exista será apresentado o Endereço do cliente do pedido - CIDADE - PESFM010
• Endereço da nota fiscal - CIDADE FISFL031 → FISFL033, caso não exista será apresentado o Endereço do cliente do pedido - ESTADO - PESFM010
• Situação - TP_SITUACAO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Número - CD_PEDIDO
• Cliente - CD_CLIENTE
• Compr./Vend. - CD_VENDEDOR - PEDFM0001 -> Transação -> Consultar -> Baixa -> TRAFL017
• Representante - CD_REPRESENTANT
• Produto - CD_PRODUTO - PEDFM001 -> Item
• Operação - CD_OPERACAO
• Qt. solicitada da grade - QT_SOLICITADA - PEDFM001 -> Item
• Quantidade para baixar - QT_BAIXA - PEDFM001 -> Item
• Quantidade atendida - QT_ATENDIDA - PEDFM001 -> Item
• Quantidade cancelada - QT_CANCELADA - PEDFM001 -> Item
• Quantidade extra - QT_EXTRA - PEDFM001 -> Item
• Quantidade pendente - QT_PENDENTE - PEDFM001 -> Item
• Vl. unit pedido - VL_UNITARIO - PEDFM001 -> Item
• Desconto em valor - PR_DESCTOIT - PEDFM001 -> Item -> Desconto
• Cálculo de Vl. unitário x Qt. solicitada x Pr. desconto - VL_SOLICITADO
• Cálculo de Vl. unitário x Qt. para baixar x Pr. desconto - VL_BAIXA
• Cálculo de Vl. unitário x Qt. atendida x Pr. desconto - VL_ATENDIDO
• Cálculo de Vl. unitário x Qt. cancelada x Pr. desconto - VL_CANCELADO
• Cálculo de Vl. unitário x Qt. extra x Pr. desconto - VL_EXTRA
• Cálculo de Vl. unitário x Qt. pendente x Pr. desconto - VL_PENDENTE
• Tabela de preço - CD_TABPRECO
• Data mais recente da capa ou do item - DT_CADASTRO
• Data do pedido - DT_PEDIDO
• Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
• Endereço do cliente - CIDADE - PESFM010
• Endereço do cliente - ESTADO - PESFM010
• Data mais recente da capa ou do item - DT_ULTBAIXA

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

• Emp. - CD_EMPRESA
• Tipo saldo - CD_SALDO
• Produto - CD_PRODUTO
• Data de cadastro - DT_CADASTRO
• Saldo - QT_SALDO
• Data - DT_MVTINICIO

Componente de acesso: CGSFC009

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA

Dt. compra - DT_COMPRA

Sequência - NR_SEQMOV

Cliente - CD_CLIENTE

Guia - CD_GUIA

Loja - CD_LOJA

Vencimento - DT_VENCIMENTO

Tipo documento - TP_DOCUMENTO

Sequência frame Devolução de cheque - NR_SEQDEVCHQ

Valor - VL_LANCAMENTO

Sequência frame Venda - NR_SEQVENDA

Ramo atividade - CD_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja

Ramo atividade - DS_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja

Município - DS_SIGLA - PESFM010

Município - NM_ESTADO - PESFM010

Descrição campo código - DS_REGVENDA - PESFF010

Componente de acesso: FCCFL017

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA - FCCFL017 -> Duplo clique na operação
• Conta - NR_CTAPES
• Pessoa - CD_PESSOA - FCCFM005
• Movimento - DT_MOVIM
• Saldo - SALDO_INICIAL
• Crédito - CREDITO
• Débito - DEBITO
• Saldo conciliação - SALDO_FINAL
• Tipo manutenção - TP_MANUTENCAO

Componente de acesso: TRAFL016 -> TRAFL017 -> Item

Campos:

• Empresa - CD_EMPRESA
• Número - NR_TRANSACAO
• Data - DT_TRANSACAO
• Item - NR_ITEM
• Produto - CD_PRODUTO
• Promoção vinculada ao item - IN_PROMOCAO
• Compr./Venda- CD_COMPVEND
• Qt. - QT_SOLICITADA
• Quantidade atendida - QT_ATENDIDA
• Vl. tot. liq - VL_TOTALLIQUIDO
• Vl. unit. liq - VL_UNITLIQUIDO
• Fatura - NR_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
• Dt. fatura - DT_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
• Pessoa - CD_PESSOA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
• Nota fiscal - NR_NF - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
• Tipo - TP_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
• Operação - CD_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
• Modalidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
• Data de cadastro nota - DT_CADASTRO - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
• Situação - TP_SITUACAO - TRAFL016 -> TRAFL017

Componente de acesso: PESFM010-> Cliente-> Estatística

Campos:

• Código da empresa - CD_EMPRESA.
• Código do cliente - CD_CLIENTE.
• Código do grupo empresa - CD_GRUPOEMPRESA.
• Código do operador da última atualização - CD_OPERADOR.
• Data da última alteração - DT_CADASTRO.
• Data de atraso médio - QT_ATRSMEDIO.
• Quantidade de atraso Máximo - QT_ATRSMAXIMO.
• Quantidade de cheques devolvidos - QT_CHEQUEDEVOLV.
• Quantidade de parcelas pagas - QT_PARCELAPAGA.
• Quantidade de parcelas paga com carta de cobrança - QT_PARCELAPGCART.
• Quantidade de compras - QT_COMPRAS.
• Valor acumulado em débito - VL_ACUMDEBITO.
• Valor de fator limite - VL_FATORLIMITE.
• Valor da maior compra - VL_MAIORCOMPRA.
• Valor da primeira compra - VL_PRIMCOMPRA.
• Valor da última compra - VL_ULTCOMPRA.
• Data acumulo de debito - DT_ACUMDEBITO.
• Data de entrada em protesto - DT_ENTRPROTESTO.
• Data de saída de protesto - DT_SAIDAPROTESTO.
• Data da maior compra - DT_MAIORCOMPRA.
• Data da primeira compra - DT_PRIMCOMPRA.
• Data da ultima carta de cobrança - DT_ULTCARTA.
• Data da última compra - DT_ULTCOMPRA.
• Data da ultima consulta - DT_ULTCONSULTA.
• Data do ultimo e-mail - DT_ULTEMAIL.
• Nome da empresa de consulta - NM_EMPRCONSULTA.
• Valor total de compras - VL_COMPRASTOTAL.