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  • VA Integração - GoodData

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  • A formatação mudou.

Os parâmetros corporativos necessários para a utilização do GoodData são: LS_DOCUMENT_CREC_GOODDATA e LS_BAIXA_CREC_GOODDATA. Para saber os valores padrões desses parâmetros, pode ser verificado em um cliente que já utiliza o GoodData.

Na base de dados existem 6 procedures que tem a função de gerar os dados de contas a receber, esses dados são consultados pelas view apresentadas logo abaixo.
Para executar essas procedures, existe um Job que é executado uma vez por dia, gerando informação de contas a receber do dia, e reprocessando períodos anteriores que possam ter sofrido alterações.
As procedures são:

  • P_GDATA_CREC_ABERTOS: Contas a receber em aberto.
  • P_GDATA_CREC_BAIXADO: Contas a receber baixadas.
  • P_GDATA_CREC_CARTAO_AB: Contas a receber para título de cartão de crédito/débito em aberto.
  • P_GDATA_CREC_CARTAO_LIQ: Contas a receber para título de cartão de crédito/débito liquidados.
  • P_GDATA_CREC_TROCO: Contas a receber do tipo Documento Dinheiro descontado o troco.
  • P_GDATA_CREC_GERAR: Gera contas a receber executando as procedures anteriores.

Abaixo estão a lista dos dados que são enviados para o GoodData, também descrito qual componente é possível ver essa informação:

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titleDados enviados
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titleGD_DIM_PESSOACLAS - Classificação de pessoa

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

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titleDados enviados
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titleGD_DIM_PESSOACLAS - Classificação de pessoa

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

  • Código da pessoa - CD_PESSOA
  • Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Data do cadastro - DT_CADASTRO
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titleGD_DIM_PRODUTOCLAS - Classificação de produto

Componente de acesso: PRDFM308

Campos:

  • Código do produto - CD_PRODUTO
  • Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Data do cadastro - DT_CADASTRO
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titleGD_DIM_CENTROCUSTO - Centro de custo

Componente de acesso: GECFM001

Campos:

  • Centro de custo - CD_CCUSTO
  • Descrição do centro de custo - DS_CCUSTO
  • Classificação de gasto - TP_CLASSE
  • Tipo de classificação - TP_TIPOCLASSE
  • Ativo/Inativo - IN_INATIVO
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titleGD_DIM_CONTA - Conta

Componente de acesso: FCCFM005

Campos:

  • Número da conta - NR_CTAPES
  • Código da empresa - CD_EMPRESA
  • Natureza da conta - IN_NATUREZA
  • Ativo/Inativo - IN_ATIVO
  • Tipo da conta - TP_CONTA
  • Tipo manutenção financeira - DS_MANUTENCAO
  • Número banco - NR_BANCO
  • Nome banco - NM_BANCO
  • Número agência - NR_AGENCIA
  • Nome agência - NM_AGENCIA
  • Número conta - DS_CONTA
  • Descrição titular - DS_TITULAR

    • Código da pessoa - CD_PESSOA
    • Nome da pessoa - NM_PESSOA
    • Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Data do cadastro - DT_CADASTRO
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    titleGD_DIM_PRODUTOCLAS - Classificação de produto

    Componente de acesso: PRDFM308

    Campos:

    • Código do produto - CD_PRODUTO
    • Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Data do cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_CENTROCUSTO - Centro de custo

    Componente de acesso: GECFM001

    Campos:

    • Centro de custo - CD_CCUSTO
    • Descrição do centro de custo - DS_CCUSTO
    • Classificação de gasto - TP_CLASSE
    • Tipo de classificação - TP_TIPOCLASSE
    • Ativo/Inativo - IN_INATIVO
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    titleGD_DIM_CONTA - Conta

    Componente de acesso: FCCFM005

    Campos:

    • Número da conta - NR_CTAPES
    • Código da empresa - CD_EMPRESA
    • Natureza da conta - IN_NATUREZA
    • Ativo/Inativo - IN_ATIVO
    • Tipo da conta - TP_CONTA
    • Tipo manutenção financeira - DS_MANUTENCAO
    • Número banco - NR_BANCO
    • Nome banco - NM_BANCO
    • Número agência - NR_AGENCIA
    • Nome agência - NM_AGENCIA
    • Número conta - DS_CONTA
    • Descrição titular - DS_TITULAR
    • Código da pessoa - CD_PESSOA
    • Nome da pessoa - NM_PESSOA
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
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    titleGD_DIM_EMPRESA - Empresa

    Componente de acesso: GERFL009 e PESFM010

    Campos:

    • Código da empresa - CD_EMPRESA
    • Nome empresa - NM_EMPRESA
    • Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
    • Descrição endereço - DS_LOGRADOURO
    • Número endereço - NR_LOGRADOURO
    • Bairro - DS_BAIRRO
    • CEP - CD_CEP
    • Município - NM_MUNICIPIO
    • Estado - DS_UF
    • Email padrão - DS_EMAIL
    • Telefone padrão - NR_FONE
    • Código da pessoa relacionado a empresa - CD_PESSOA
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • Nome do grupo empresa - NM_GRUPOEMPRESA
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    titleGD_DIM_PRODUTOFORNEC - Fornecedor de produto

    Componente de acesso: PRDFM310

    Campos:

    • Código do produto - CD_PRODUTO
    • Código do fornecedor - CD_FORNECEDOR
    • Nome do fornecedor - NM_FORNECEDOR
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
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    titleGD_DIM_OPERACAO - Operação de faturamento

    Componente de acesso: GERFM065

    Campos:

    • Código da operação - CD_OPERACAO
    • Descrição - DS_OPERACAO
    • Regra fiscal - CD_REGRAFISCAL
    • Tipo operação - TP_OPERACAO
    • Modalidade da operação - TP_MODALIDADE
    • Tipo comercialização - TP_COMERCIAL
    • Tipo documento emitido - TP_DOCTO
    • Ordem fiscal - IN_FISCAL
    • Gera kardex - IN_KARDEX
    • Gera financeiro - IN_FINANCEIRO
    • Gerar registro de imposto - IN_CALCIMPOSTO
    • Tipo saldo - CD_SALDO
    • Histórico - CD_HISTORICO
    • Tipo valor - TP_UNIDVALOR
    • Código do valor - CD_UNIDVALOR
    • É o código padrão - IN_PRECOBASE
    • Operação Ativa/Inativa - IN_INATIVO
    • Código da operação de faturamento - CD_OPERFAT
    • Tipo da operação de kardex - TP_OPERCAOSLDPRD
    • Tipo da operação de kardex - TP_MVTO
    • Gerar kardex para a operação - IN_GERAKARDEX
    • Gerar estorno para operação - IN_ESTORNO
    • Operação padrão - IN_PADRAO
    • Tipo cálcuto custo contábil - TP_CALCCUSTOCONTABIL
    • Tipo de validação de saldo - TP_VALIDASALDO
    • Tipo contabilização - TP_CONTABILIZACAO
    • Tipo validação saldo negativo - TP_VALIDASALDONEG
    • Tipo modelo documento fiscal - TP_MODDCTONF
    • Gerar estoque em trânsito - IN_ESTTRANSITO
    • Tipo finalidade danfe - TP_FINALIDADENFE
    • Indicador presença - TP_INDPRES
    • Tp. DANFE - TP_IMPDANFE
    • Valida devolução de remessa - IN_VALDEVREM
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
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    titleGD_DIM_PCPLOCAL - Local de ordem de produção

    Componente de acesso: CDFFM003 -> Dados do local

    Campos:

    • Código da empresa - CD_EMPRESA
    • Código do local - CD_LOCAL
    • Descrição do local - DS_LOCAL
    • Meta minuto/dia - NR_METAMINDIA
    • Média minuto/dia - NR_MEDIAMINDIA
    • Meta do dia - QT_METADIA
    • Média Qt. dia - QT_MEDIADIA
    • É local externo - IN_EXTERNA
    • Tipo de local - TP_LOCAL
    • Código fornecedor - CD_FORNECEDOR
    • Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
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    titleGD_DIM_PCPOP - Ordem de produção

    Componente de acesso: PCPFM156

    Campos:

    • Código da empresa - CD_EMPRESA
    • Número do ciclo - NR_CICLO
    • Número ordem de produção - NR_OP
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Tp. movimento - TP_MOVIMENTO
    • Tipo O.P. - TP_OP
    • Prioridade - NR_PRIORIDADE
    • Data inclusão - DT_INCLUSAO
    • Qt. estimada - QT_ESTIMADA
    • Qt. real - QT_REAL
    • Qt. finalizada - QT_FINALIZADA
    • Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
    • Data início - DT_INICIO
    • Data encerramento - DT_ENCERRAMENTO
    • É inclusão automática - IN_INCAUTOMATICA
    • Número O.P. cliente - DS_OPCLIENTE
    • Descrição O.P. - DS_OP
    • Código pessoa - CD_PESSOA
    • Nome pessoa - NM_PESSOA
    • Código do produto - CD_PRODUTO
    • Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
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    titleGD_DIM_PEDIDOCOMPRACLAS - Classificação de pedido de compra

    Componente de acesso: CMPFM020

    Campos:

    • Empresa do pedido - CD_EMPRESA
    • Pedido de compra - CD_PEDIDO
    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição do tipo - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição da classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PEDIDOCOMPRA - Pedido de compra

    Componente de acesso: CMPFM020

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Número pedido - CD_PEDIDO
    • Fornecedor - CD_FORNECEDOR
    • Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
    • Comprador - CD_COMPRADOR
    • Nome comprador - NM_COMPRADOR
    • Operação - CD_OPERACAO
    • Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
    • Transportadora - CD_TRANSPORT
    • Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
    • Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
    • Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
    • Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
    • Tipo documento - TP_FORMAPGTO
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
    • Tipo frete - TP_FRETE
    • Data inclusão - DT_INCLUSAO
    • Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
    • Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
    • Data base pagamento - DT_BASEPGTO
    • Operador - CD_OPERADOR
    • Nome operador - NM_OPERADOR
    • Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
    • Data cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PEDIDOVENDA - Pedido de venda

    Componente de acesso: PEDFM001

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Número pedido - CD_PEDIDO
    • Cliente - CD_CLIENTE
    • Nome cliente - NM_CLIENTE
    • Representante - CD_REPRESENTANTE
    • Nome representante - NM_REPRESENTANTE
    • Condição pagamento - CD_CONDPGTO
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Transportadora - CD_TRANSPORT
    • Código motivo do cancelamento - CD_MOTIVOCANC
    • Código motivo bloqueio - CD_MOTIVOBLOQ
    • Lote pedido - CD_LOTE
    • Número pedido cliente - NR_PEDIDOCLIENTE
    • Tipo frete transp. - TP_FRETE
    • Data do pedido - DT_PEDIDO
    • Data limite cancelamento - DT_LIMCANCELAMENTO
    • Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
    • Data limite baixa - DT_LIMBAIXA
    • % Comissão faturamento - PR_COMISSAOFAT
    • % Comissão recebimento - PR_COMISSAOREC
    • Tabela de preço - CD_TABPRECO
    • Tipo cobrança - TP_COBRANCA
    • Tipo documento - TP_FORMAPGTO
    • Moeda - CD_MOEDA
    • Cond. pgto / Prazo - NR_PRZMEDIO
    • Data base pagamento - DT_BASEPGTO
    • Data inclusão - DT_INCLUSAO
    • Transportadora - CD_TRANSPORTADORA
    • Nome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO
    Expandir
    titleGD_DIM_PEDIDOVENDACLAS - Classificação de pedido de venda

    Componente de acesso: PEDFM001

    Campos:

    • Empresa do pedido - CD_EMPRESA
    • Pedido - CD_PEDIDO
    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro- DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PESCLASSIFICACAO - Classificação de pessoa

    Componente de acesso: PESFL031

    Campos:

    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PESSOA - Pessoa

    Componente de acesso: PESFM010

    Campos:

    • Código da pessoa - CD_PESSOA
    • Nome - NM_PESSOA
    • Número CPF/Número CNPJ - NR_CPFCNPJ
    • Sexo - TP_SEXO
    • Cargo - DS_CARGO
    • Renda mensal - VL_RENDAMENSAL
    • Data nascimento - DT_NASCIMENTO
    • Local trabalho - DS_LOCALTRAB
    • Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
    • Logradouro - DS_LOGRADOURO
    • Número logradouro - NR_LOGRADOURO
    • Bairro - DS_BAIRRO
    • CEP - CD_CEP
    • Município - NM_MUNICIPIO
    • Estado - DS_UF
    • Email padrão - DS_EMAIL
    • Telefone padrão - NR_FONE
    • Tipo cadastro - TP_CADASTRO
    • Consumidor final - IN_CONSUMIDORFINAL
    • Cliente ativo - IN_CLIINATIVO
    • Pessoa jurídica ativa - IN_JURINATIVO
    • Fornecedor ativo - IN_FORINATIVO
    • Representante ativo - IN_REPINATIVO
    • Guia ativo - IN_GUIINATIVO
    • Loja ativo - IN_LOJINATIVO
    • Cliente bloqueado - IN_CLIBLOQUEADO
    • Representante bloqueado - IN_REPBLOQUEADO
    • Guia bloqueado - IN_GUIBLOQUEADO
    • Loja bloqueado - IN_LOJBLOQUEADO
    • Nome fantasia - NM_FANTASIA
    • Qt. funcionário - QT_FUNCIONARIO
    • Faturamento mensal - VL_FATMENSAL
    • Inscrição estadual - NR_INSCESTL
    • Data de fundação - DT_FUNDACAO
    • Tipo de regime tributário - TP_REGIMETRIB
    • Capital social - VL_CAPITALSOCIAL
    • É cliente - IN_CLIENTE
    • É fornecedor - IN_FORNECEDOR
    • É representante - IN_REPRESENTANTE
    • É guia - IN_GUIA
    • É loja - IN_LOJA
    • Tipo fiscal - TP_PESSOA
    • Operador/Cadastro - DT_INCLUSAO
    • Operador/Atualização - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PORTADOR - Portador

    Componente de acesso: FGRFM004

    Campos:

    • Número - NR_PORTADOR
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • Descrição - DS_PORTADOR
    • Tipo portador - TP_PORTADOR
    Expandir
    titleGD_DIM_PRDCLASSIFICACAO - Classificação de produto

    Componente de acesso: PRDFL012

    Campos:

    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PRDTIPOSALDO - Tipo de saldo

    Componente de acesso: PRDFL002

    Campos:

    • Código saldo - CD_SALDO
    • Descrição - DS_SALDO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • Ativo/Inativo - DS_SITUACAO
    Expandir
    titleGD_DIM_PRDTIPOVALOR - Tipo de valor

    Componente de acesso: PRDFL003

    Campos:

    • Tipo valor - TP_VALOR
    • Código valor - CD_VALOR
    • Descrição - DS_VALOR
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PRODUTO - Produto

    Componente de acesso: PRDFM009

    Campos:

    • Código do produto - CD_PRODUTO
    • Descrição - DS_PRODUTO
    • Descrição cor - DS_COR
    • Descrição tamanho - DS_TAM
    • Código do nível - CD_NIVEL
    • Descrição do nível - DS_NIVEL
    • Código de barra - CD_BARRAPRD
    • NCM - CD_TIPI
    • Descrição NCM - DS_TIPI
    • CST - CD_CST
    • Código último nível - CD_ULTNIVEL
    • Descrição último nível - DS_ULTNIVEL
    • Código da grade - CD_GRADE
    • Descrição da grade - DS_GRADE
    • Código cor - CD_COR
    • Código tamanho - CD_TAMANHO
    • Data de cadastro - DT_CADPRODUTO
    • Data última compra - DT_ULTCOMPRA
    • Data última venda - DT_ULTVENDA
    • Define se o produto é um produto acabado - IN_PRODACABADO - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como produto acabado em pelo menos uma empresa , ele será considerado um produto acabado, sendo considerado não produto acabado apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
    • Define se o produto é uma matéria prima - IN_MATPRIMA - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como matéria prima em pelo menos uma empresa , ele será considerado uma matéria prima, sendo considerada não matéria prima apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
    • Define se o produto é um material de consumo - IN_MATCONSUMO - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como material de consumo em pelo menos uma empresa , ele será considerado um material de consumo, sendo considerado não material de consumo apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
    • Define se o produto é de produção própria - IN_PRODPROPRIA - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como produção própria em pelo menos uma empresa , ele será considerado um produto de produção própria, sendo considerado não produção própria apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
    • Define se o produto esta inativo - IN_INATIVO - Obs: a inativação de produto é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja ativo em pelo menos uma empresa , ele será considerado ativo, sendo considerado inativo apenas se estiver inativo em todas as empresas.Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_EMPRESA VENDEDOR - EmpresaVendedor

    Componente de acesso:  GERFL009 e PESFM010PESFM009

    Campos:

    • Código da empresa do vendedor - CD_EMPRESAVENDEDOR
    • Nome empresa vendedor - NM_EMPRESA
    • Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
    • Descrição endereço - DS_LOGRADOURO
    • Número endereço - NR_LOGRADOURO
    • Bairro - DS_BAIRRO
    • VENDEDOR
    • Código da pessoa CEP - CD_CEPPESSOA
    • Município Nome pessoa - NM_MUNICIPIOPESSOAEstado
    • Sexo - DS_UF
    • Email padrão - DS_EMAIL
    • Telefone padrão - NR_FONE
    • TP_SEXO - PESFM010 -> Pessoa física
    • Data de nascimento - DT_NASCIMENTO - PESFM010Código da pessoa relacionado a empresa - CD_PESSOA
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PRODUTOFORNEC - Fornecedor de produto
    • Define se o vendedor esta ativo ou inativo -  IN_INATIVO  Obs: a inativação de vendedor é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de vendedor estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o vendedor esteja ativo em pelo menos uma empresa , ele será considerado ativo, sendo considerado inativo apenas se estiver inativo em todas as empresas.
    • Código auxiliar do vendedor - CD_AUXILIAR
    • Código do tipo de vendedor - CD_TIPOVEND
    • Descrição do tipo de vendedor - DS_TIPOVEND

    Componente de acesso: PRDFM310

    Campos:

    • Código do produto - CD_PRODUTO
    • Código do fornecedor - CD_FORNECEDOR
    • Nome do fornecedor - NM_FORNECEDOR
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIMFATO_OPERACAO - Operação de faturamentoCONTASPAGAR - Contas a pagar

    Componente de acesso: GERFM065

    Campos:

     FCPFM004

    Campos:

    • Empresa
    • Código da operação - CD_OPERACAO
    • Descrição - DS_OPERACAO
    • Regra fiscal - CD_REGRAFISCALEMPRESA
    • Tipo operação Fornecedor - TPCD_OPERACAOFORNECEDORModalidade da operação
    • Duplicata - TPNR_MODALIDADEDUPLICATATipo comercialização
    • Parcela - TPNR_COMERCIALPARCELATipo documento emitido
    • Portador - TPNR_DOCTOPORTADOR
    • Ordem fiscal Original - INNR_FISCALPARORIGINALGera kardex
    • Data emissão - INDT_KARDEXEMISSAOGera financeiro
    • Data vencimento - IN_FINANCEIRO
    • Gerar registro de imposto - IN_CALCIMPOSTO
    • Tipo saldo - CD_SALDO
    • Histórico - CD_HISTORICO
    • Tipo valor - TP_UNIDVALOR
    • Código do valor - CD_UNIDVALOR
    • É o código padrão - IN_PRECOBASE
    • Operação Ativa/Inativa - IN_INATIVO
    • Código da operação de faturamento - CD_OPERFAT
    • Tipo da operação de kardex - TP_OPERCAOSLDPRD
    • Tipo da operação de kardex - TP_MVTO
    • Gerar kardex para a operação - IN_GERAKARDEX
    • Gerar estorno para operação - IN_ESTORNO
    • Operação padrão - IN_PADRAO
    • Tipo cálcuto custo contábil - TP_CALCCUSTOCONTABIL
    • Tipo de validação de saldo - TP_VALIDASALDO
    • Tipo contabilização - TP_CONTABILIZACAO
    • Tipo validação saldo negativo - TP_VALIDASALDONEG
    • Tipo modelo documento fiscal - TP_MODDCTONF
    • Gerar estoque em trânsito - IN_ESTTRANSITO
    • Tipo finalidade danfe - TP_FINALIDADENFE
    • Indicador presença - TP_INDPRES
    • Tp. DANFE - TP_IMPDANFE
    • Valida devolução de remessa - IN_VALDEVREM
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PCPLOCAL - Local de ordem de produção
    • DT_VENCIMENTO
    • Data vencimento - DT_VENCTOORIGEM
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Tipo documento - TP_DOCUMENTO
    • Tipo baixa - TP_BAIXA - FCPFM004 -> Informação baixa
    • Estágio - TP_ESTAGIO
    • Valor - VL_DUPLICATA
    • Valor original - VL_ORIGINAL
    • Valor mora dia- VL_MORADIA
    • valor moda dia %- PR_MORADIA
    • Vl. desp. financeira - VL_DESPFIN
    • Valor abatimento - VL_ABATIMENTO
    • Valor acréscimo - VL_ACRESCIMO
    • Vl. outro desconto - VL_OUTROSDESC
    • Juro fixo/outro - VL_OUTROACR
    • Valor imposto - VL_IMPOSTO
    • Valor pago - VL_PAGO
    • Juro - VL_JUROS - FCPFM004 -> Informação baixa
    • Desconto - VL_DESCONTO - FCPFM004 -> Informação baixa
    • Data baixa - DT_BAIXA
    • Operador/Alteração - DT_ALTERACAO
    • Data devolução - DT_DEVOLUCAO
    • Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
    • Tipo previsão - TP_PREVISAOREAL
    • Data liquidação - DT_LIQ
    • Seq. liquidação - NR_SEQLIQ
    • Valor indenização - VL_INDENIZACAO
    • Valor pago multa - VL_PGTOMULTA
    • Despesa - CD_DESPESAITEM
    • Custo despesa - CD_CCUSTO
    • Custo/Despesa - TP_CUSTODESPESA - FCPFM003
    • % Rateio - PR_RATEIO
    • Valor rateio - VL_RATEIO
    • Descrição despesa - DS_DESPESAITEM
    • Valor pago - VL_CORRIGIDO

    Componente de acesso: CDFFM003 -> Dados do local

    Campos:

    • Código da empresa - CD_EMPRESA
    • Código do local - CD_LOCAL
    • Descrição do local - DS_LOCAL
    • Meta minuto/dia - NR_METAMINDIA
    • Média minuto/dia - NR_MEDIAMINDIA
    • Meta do dia - QT_METADIA
    • Média Qt. dia - QT_MEDIADIA
    • É local externo - IN_EXTERNA
    • Tipo de local - TP_LOCAL
    • Código fornecedor - CD_FORNECEDOR
    • Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIMFATO_PCPOP - Ordem de produçãoCONTASRECEBER - Contas a receber

    Componente de acesso: PCPFM156 FCRFM001

    Campos:

    • Código da empresa Empresa - CD_EMPRESA
    • Número do ciclo Cliente - NR_CICLO
    • Número ordem de produção - NR_OP
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Tp. movimento - TP_MOVIMENTO
    • Tipo O.P. - TP_OP
    • Prioridade - NR_PRIORIDADE
    • Data inclusão - DT_INCLUSAO
    • Qt. estimada - QT_ESTIMADA
    • Qt. real - QT_REAL
    • Qt. finalizada - QT_FINALIZADA
    • Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
    • Data início - DT_INICIO
    • Data encerramento - DT_ENCERRAMENTO
    • É inclusão automática - IN_INCAUTOMATICA
    • Número O.P. cliente - DS_OPCLIENTE
    • Descrição O.P. - DS_OP
    • Código pessoa - CD_PESSOA
    • Nome pessoa - NM_PESSOA
    • Código do produto - CD_PRODUTO
    • Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PEDIDOCOMPRACLAS - Classificação de pedido de compra

    Componente de acesso: CMPFM020

    Campos:

    • Empresa do pedido - CD_EMPRESA
    • Pedido de compra - CD_PEDIDO
    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição do tipo - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição da classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • CD_CLIENTE
    • Fatura - NR_FAT
    • Parcela - NR_PARCELA
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Tipo documento - TP_DOCUMENTO
    • Tipo faturamento - TP_FATURAMENTO
    • Tipo cobrança - TP_COBRANCA
    • Tipo baixa - TP_BAIXA
    • Parcela Origem - NR_PARCELAORIGEM
    • Portador - NR_PORTADOR
    • Dt. emissão - DT_EMISSAO
    • Oper./Alteração - DT_ALTERACAO
    • Oper./Cancelamento - DT_CANCELAMENTO
    • Data vencto. - DT_VENCIMENTO
    • Vencto. original - DT_VENCTOORIGEM
    • Dt. crédito - DT_LIQ
    • Nr. liq. - NR_SEQLIQ
    • Número documento - NR_DOCUMENTO
    • Valor - VL_FATURA
    • Valor original - VL_ORIGINAL
    • Vl. pago - VL_PAGO
    • Valor juro - VL_JUROS
    • Vl. desconto - VL_DESCONTO
    • Vl. abatimento - VL_ABATIMENTO
    • Vl. desp. fincanceira - VL_DESPFIN
    • Vl. acréscimo - VL_ACRESCIMO
    • Oper./Pagamento - DT_BAIXA
    • Número de parcelas - NR_PARCELAS
    • Valor renegociação - VL_RENEGOCIACAO
    • Dias de atraso - NR_DIASATRASO
    • Corrigido - VL_CORRIGIDO - FCRFL046
    • Número cheque - NR_CHEQUE
    • Centro de custo - CD_CCUSTO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
    • % Rateio - PR_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
    • Valor rateio - VL_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
    • Cheque devolvido - IN_CHQUEDEVOLVIDO
    Expandir
    titleGD_FATO_CREDEV - CREDEV

    Componente de acesso: FCCFL003

    Campos:

    • Emp. - CD_EMPRESA
    • Pessoa - CD_PESSOA - FCCFL011
    • Conta - NR_CTAPES
    • Data - DT_ATUALIZACAO
    • Saldo - VL_SALDO
    Expandir
    titleGD_FATO_KARDEX - Kardex por produto

    Componente de acesso: PRDFL017

    Campos:

    • Emp. - CD_EMPRESA
    • Produto - CD_PRODUTO
    • Data - DT_MOVIMENTO
    • Tipo saldo - CD_SALDO
    • Saída - QT_OUTSAI
    • Entrada - QT_OUTENT
    • Data de
    Expandir
    titleGD_DIM_PEDIDOCOMPRA - Pedido de compra

    Componente de acesso: CMPFM020

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Número pedido - CD_PEDIDO
    • Fornecedor - CD_FORNECEDOR
    • Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
    • Comprador - CD_COMPRADOR
    • Nome comprador - NM_COMPRADOR
    • Operação - CD_OPERACAO
    • Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
    • Transportadora - CD_TRANSPORT
    • Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
    • Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
    • Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
    • Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
    • Tipo documento - TP_FORMAPGTO
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
    • Tipo frete - TP_FRETE
    • Data inclusão - DT_INCLUSAO
    • Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
    • Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
    • Data base pagamento - DT_BASEPGTO
    • Operador - CD_OPERADOR
    • Nome operador - NM_OPERADOR
    • Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
    • Data cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIMFATO_PEDIDOVENDA MOVIMENTO - Pedido Movimento central de vendaguia

    Componente de acesso: PEDFM001 CGSFC009

    Campos:

    • Empresa Emp. - CD_EMPRESA
    • Número pedido - CD_PEDIDO
    • Cliente - CD_CLIENTE
    • Dt. compra - DT_COMPRA
    • Sequência - NR_SEQMOV
    • Cliente - CDNome cliente - NM_CLIENTE
    • Representante Guia - CD_REPRESENTANTEGUIANome representante
    • Loja - NMCD_REPRESENTANTELOJACondição pagamento
    • Vencimento - CDDT_CONDPGTOVENCIMENTO
    • Situação Tipo documento - TP_SITUACAO
    • Transportadora - CD_TRANSPORT
    • Código motivo do cancelamento - CD_MOTIVOCANC
    • Código motivo bloqueio - CD_MOTIVOBLOQ
    • Lote pedido - CD_LOTE
    • Número pedido cliente - NR_PEDIDOCLIENTE
    • Tipo frete transp. - TP_FRETE
    • Data do pedido - DT_PEDIDO
    • Data limite cancelamento - DT_LIMCANCELAMENTO
    • Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
    • Data limite baixa - DT_LIMBAIXA
    • % Comissão faturamento - PR_COMISSAOFAT
    • % Comissão recebimento - PR_COMISSAOREC
    • Tabela de preço - CD_TABPRECO
    • Tipo cobrança - TP_COBRANCA
    • Tipo documento - TP_FORMAPGTO
    • Moeda - CD_MOEDA
    • Cond. pgto / Prazo - NR_PRZMEDIO
    • Data base pagamento - DT_BASEPGTO
    • Data inclusão - DT_INCLUSAO
    • Transportadora - CD_TRANSPORTADORA
    • DOCUMENTO
    • Sequência frame Devolução de cheque - NR_SEQDEVCHQ
    • Valor - VL_LANCAMENTO
    • Sequência frame Venda - NR_SEQVENDA
    • Ramo atividade - CD_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja
    • Ramo atividade - DS_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja
    • Município - DS_SIGLA - PESFM010
    • Município - NM_ESTADO - PESFM010
    • Descrição campo código - DS_REGVENDA - PESFF010
    • Município - NM_MUNICIPIO - PESFM010
    Expandir
    titleGD_FATO_MOVTPRODUTO - Movimento de produto

    Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

    Campos - Todos os campos "Quantidade", "Unit. líquido" e "Unit. bruto" abaixo buscam do mesmo campo do banco, diferenciam pelo tipo de modalidade da operação:

    • Data fatura - DT_MOVIMENTO
    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Produto - CD_PRODUTO - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
    • Vendedor/Compr. - CD_VENDEDOR
    • Pessoa - CD_PESSOANome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO
    Expandir
    titleGD_DIM_PEDIDOVENDACLAS - Classificação de pedido de venda

    Componente de acesso: PEDFM001

    Campos:

    • Empresa do pedido - CD_EMPRESA
    • Pedido - CD_PEDIDO
    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro- DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PESCLASSIFICACAO - Classificação de pessoa

    Componente de acesso: PESFL031

    Campos:

    • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
    • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
    • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
    • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PESSOA - Pessoa

    Componente de acesso: PESFM010

    Campos:

    • Código da pessoa - CD_PESSOA
    • Nome - NM_PESSOA
    • Número CPF/Número CNPJ - NR_CPFCNPJ
    • Sexo - TP_SEXO
    • Cargo - DS_CARGO
    • Renda mensal - VL_RENDAMENSAL
    • Data nascimento - DT_NASCIMENTO
    • Local trabalho - DS_LOCALTRAB
    • Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
    • Logradouro - DS_LOGRADOURO
    • Número logradouro - NR_LOGRADOURO
    • Bairro - DS_BAIRRO
    • CEP - CD_CEP
    • Município - NM_MUNICIPIO
    • Estado - DS_UF
    • Email padrão - DS_EMAIL
    • Telefone padrão - NR_FONE
    • Tipo cadastro - TP_CADASTRO
    • Consumidor final - IN_CONSUMIDORFINAL
    • Cliente ativo - IN_CLIINATIVO
    • Pessoa jurídica ativa - IN_JURINATIVO
    • Fornecedor ativo - IN_FORINATIVO
    • Representante ativo - IN_REPINATIVO
    • Guia ativo - IN_GUIINATIVO
    • Loja ativo - IN_LOJINATIVO
    • Cliente bloqueado - IN_CLIBLOQUEADO
    • Representante bloqueado - IN_REPBLOQUEADO
    • Guia bloqueado - IN_GUIBLOQUEADO
    • Loja bloqueado - IN_LOJBLOQUEADO
    • Nome fantasia - NM_FANTASIA
    • Qt. funcionário - QT_FUNCIONARIO
    • Faturamento mensal - VL_FATMENSAL
    • Inscrição estadual - NR_INSCESTL
    • Data de fundação - DT_FUNDACAO
    • Tipo de regime tributário - TP_REGIMETRIB
    • Capital social - VL_CAPITALSOCIAL
    • É cliente - IN_CLIENTE
    • É fornecedor - IN_FORNECEDOR
    • É representante - IN_REPRESENTANTE
    • É guia - IN_GUIA
    • É loja - IN_LOJA
    • Tipo fiscal - TP_PESSOA
    • Operador/Cadastro - DT_INCLUSAO
    • Operador/Atualização - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_DIM_PORTADOR - Portador

    Componente de acesso: FGRFM004

    Campos:

    Número - NR_PORTADOR

    Data de cadastro - DT_CADASTRO

    Descrição - DS_PORTADOR

    Tipo portador - TP_PORTADOR

    Expandir
    titleGD_DIM_PRDCLASSIFICACAO - Classificação de produto

    Componente de acesso: PRDFL012

    Campos:

    Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS

    Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS

    Classificação - CD_CLASSIFICACAO

    Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO

    Data de cadastro - DT_CADASTRO

    Expandir
    titleGD_DIM_PRDTIPOSALDO - Tipo de saldo

    Componente de acesso: PRDFL002

    Campos:

    Código saldo - CD_SALDO

    Descrição - DS_SALDO

    Data de cadastro - DT_CADASTRO

    Ativo/Inativo - DS_SITUACAO

    Expandir
    titleGD_DIM_PRDTIPOVALOR - Tipo de valor

    Componente de acesso: PRDFL003

    Campos:

    Tipo valor - TP_VALOR

    Código valor - CD_VALOR

    Descrição - DS_VALOR

    Data de cadastro - DT_CADASTRO

    Expandir
    titleGD_DIM_PRODUTO - Produto

    Componente de acesso: PRDFM009

    Campos:

    Código do produto - CD_PRODUTO

    Descrição - DS_PRODUTO

    Descrição cor - DS_COR

    Descrição tamanho - DS_TAM

    Código do nível - CD_NIVEL

    Descrição do nível - DS_NIVEL

    Código de barra - CD_BARRAPRD

    NCM - CD_TIPI

    Descrição NCM - DS_TIPI

    CST - CD_CST

    Código último nível - CD_ULTNIVEL

    Descrição último nível - DS_ULTNIVEL

    Código da grade - CD_GRADE

    Descrição da grade - DS_GRADE

    Código cor - CD_COR

    Código tamanho - CD_TAMANHO

    Data de cadastro - DT_CADPRODUTO

    Data última compra - DT_ULTCOMPRA

    Data última venda - DT_ULTVENDA

    • Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
    • Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
    • Operação - CD_OPERACAO
    • Pedido - CD_PEDIDOVD - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido
    • Pedido - CD_PEDIDOCP - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido
    • Modalidade Venda normal:
      • Quantidade - QT_VENDA
      • Unit. líquido - VL_VENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTOVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Modalidade Entrada devolução de venda:
      • Quantidade - QT_DEVVENDA
      • Unit. líquido - VL_DEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTODEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Modalidade Entrada normal:
      • Quantidade - QT_COMPRA
      • Unit. líquido - VL_COMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTOCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Modalidade Venda devolução de compra:
      • Quantidade - QT_DEVCOMPRA
      • Unit. líquido - VL_DEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTODEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Modalidade Venda transferência:
      • Quantidade - QT_TRANSFSAI
      • Unit. líquido - VL_TRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Modalidade Entrada transferência:
      • Quantidade - QT_TRANSFENT
      • Unit. líquido - VL_TRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Todas as modalidades anteriores que são de Saída:
      • Quantidade - QT_OUTSAI
      • Unit. líquido - VL_OUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTOOUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Todas as modalidades anteriores que são de entrada:
      • Quantidade - QT_OUTENT
      • Unit. líquido - VL_OUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
      • Unit. bruto - VL_BRUTOOUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    • Vl. unit desc. - VL_UNITDESC - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
    • Vl. unit desc. - VL_UNITDESCDEV - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
    • Fatura - NR_FATURA
    • Situação - TP_SITUACAO
    • Tipo Operação - TP_OPERACAO - GERFM065
    • Modadelidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
    • Imposto referente ao item - VL_ICMS
    • Imposto referente ao item - VL_IPI
    • Imposto referente ao item - VL_COFINS
    • Imposto referente ao item - VL_PIS
    • Imposto referente ao item - VL_II
    • Hora - HR_SAIDA
    • Terminal - CD_TERMINAL - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Consulta Adicional -> Dados adicionais
    • Lançamento - DT_SAIDAENTRADA
    • Data de emissão da nota fiscal - DATA_EMISSAO  - FISFL030 -> FISFL031
    Expandir
    titleGD_FATO_PCPFINOP - Ordem de produção finalizada

    Componente de acesso: PCPFC023

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Ciclo - NR_CICLO
    • O.P. - NR_OP
    • Produto - CD_PRODUTO
    • Data mov. - DT_FINALIZACAO
    • Tipo finalização - TP_FINALIZACAO
    • Quantidade - QT_FINALIZADA
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_FATO_PCPLOCALOP - Localização de ordem de produção

    Componente de acesso: PCPFC022

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Ciclo - NR_CICLO
    • O.P. - NR_OP
    • Produto - CD_PRODUTO - PCPFM156
    • Local - CD_LOCAL
    • Data entrada - DT_ENTRADA
    • Quantidade - QT_OP
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_FATO_PCPMOVOP - Movimentação de ordem de produção

    Componente de acesso: PCPFC023

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Ciclo - NR_CICLO
    • O.P. - NR_OP
    • Local origem - CD_LOCALORIGEM
    • Sequência - NR_SEQPROGORIGEM
    • Data do movimento - DT_MOVIMENTOREAL
    • Horário do movimento - HR_MOVIMENTOREAL
    • Produto - CD_PRODUTO
    • Quantidade - QT_MOVIMENTO
    • Estorno - IN_ESTORNO
    • Data mov. - DT_MOVIMENTO
    Expandir
    titleGD_DIM_VENDEDOR - Vendedor

    Componente de acesso: PESFM009

    Campos:

    Código do vendedor - CD_VENDEDOR

    Nome vendedor - NM_VENDEDOR

    Código da pessoa - CD_PESSOA

    Nome pessoa - NM_PESSOA

    Sexo - TP_SEXO - PESFM010 -> Pessoa física

    Data de nascimento - DT_NASCIMENTO - PESFM010
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_FATO_CONTASPAGAR - Contas a pagarPEDIDOCOMPRA - Pedido de compra

    Componente de acesso: FCPFM004 CMPFM020 -> Item

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    Fornecedor
    • Número - CD_
    FORNECEDOR
    • PEDIDO
    Duplicata
    • Fornecedor -
    NR
    • CD_
    DUPLICATA

    Parcela - NR_PARCELA

    Portador - NR_PORTADOR

    Original - NR_PARORIGINAL

    Data emissão - DT_EMISSAO

    Data vencimento - DT_VENCIMENTO

    Data vencimento - DT_VENCTOORIGEM

    Situação - TP_SITUACAO

    Tipo documento - TP_DOCUMENTO

    Tipo baixa - TP_BAIXA - FCPFM004 -> Informação baixa

    Estágio - TP_ESTAGIO

    Valor - VL_DUPLICATA

    Valor original - VL_ORIGINAL

    Valor mora dia- VL_MORADIA

    valor moda dia %- PR_MORADIA

    Vl. desp. financeira - VL_DESPFIN

    Valor abatimento - VL_ABATIMENTO

    Valor acréscimo - VL_ACRESCIMO

    Vl. outro desconto - VL_OUTROSDESC

    Juro fixo/outro - VL_OUTROACR

    Valor imposto - VL_IMPOSTO

    Valor pago - VL_PAGO

    Juro - VL_JUROS - FCPFM004 -> Informação baixa

    Desconto - VL_DESCONTO - FCPFM004 -> Informação baixa

    Data baixa - DT_BAIXA

    Operador/Alteração - DT_ALTERACAO

    Data devolução - DT_DEVOLUCAO

    Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO

    Tipo previsão - TP_PREVISAOREAL

    Data liquidação - DT_LIQ

    Seq. liquidação - NR_SEQLIQ

    Valor indenização - VL_INDENIZACAO

    Valor pago multa - VL_PGTOMULTA

    Despesa - CD_DESPESAITEM

    Custo despesa - CD_CCUSTO

    Custo/Despesa - TP_CUSTODESPESA - FCPFM003

    % Rateio - PR_RATEIO

    Valor rateio - VL_RATEIO

    Descrição despesa - DS_DESPESAITEM

    Valor pago - VL_CORRIGIDO

    Expandir
    titleGD_FATO_CONTASRECEBER - Contas a receber

    Componente de acesso: FCRFM001

    Campos:

    Empresa - CD_EMPRESA

    Cliente - CD_CLIENTE

    Fatura - NR_FAT

    Parcela - NR_PARCELA

    Situação - TP_SITUACAO

    Tipo documento - TP_DOCUMENTO

    Tipo faturamento - TP_FATURAMENTO

    Tipo cobrança - TP_COBRANCA

    Tipo baixa - TP_BAIXA

    Parcela Origem - NR_PARCELAORIGEM

    Portador - NR_PORTADOR

    Dt. emissão - DT_EMISSAO

    Oper./Alteração - DT_ALTERACAO

    Oper./Cancelamento - DT_CANCELAMENTO

    Data vencto. - DT_VENCIMENTO

    Vencto. original - DT_VENCTOORIGEM

    Dt. crédito - DT_LIQ

    Nr. liq. - NR_SEQLIQ

    Número documento - NR_DOCUMENTO

    Valor - VL_FATURA

    Valor original - VL_ORIGINAL

    Vl. pago - VL_PAGO

    Valor juro - VL_JUROS

    Vl. desconto - VL_DESCONTO

    Vl. abatimento - VL_ABATIMENTO

    Vl. desp. fincanceira - VL_DESPFIN

    Vl. acréscimo - VL_ACRESCIMO

    Oper./Pagamento - DT_BAIXA

    Número de parcelas - NR_PARCELAS

    Valor renegociação - VL_RENEGOCIACAO

    Dias de atraso - NR_DIASATRASO

    Corrigido - VL_CORRIGIDO - FCRFL046

    Número cheque - NR_CHEQUE

    Centro de custo - CD_CCUSTO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo

    % Rateio - PR_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo

    Valor rateio - VL_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo

    Cheque devolvido - IN_CHQUEDEVOLVIDO

    Expandir
    titleGD_FATO_CREDEV - CREDEV

    Componente de acesso: FCCFL003

    Campos:

    Emp. - CD_EMPRESA

    Pessoa - CD_PESSOA - FCCFL011

    Conta - NR_CTAPES

    Data - DT_ATUALIZACAO

    Saldo - VL_SALDO

    Expandir
    titleGD_FATO_KARDEX - Kardex por produto

    Componente de acesso: PRDFL017

    Campos:

    Emp. - CD_EMPRESA

    Produto - CD_PRODUTO

    Data - DT_MOVIMENTO

    Tipo saldo - CD_SALDO

    Saída - QT_OUTSAI

    Entrada - QT_OUTENT

    Data de cadastro - DT_CADASTRO

    • FORNECEDOR - CMPFM020
    • Produto da grade - CD_PRODUTO
    • Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
    • Quantidade solicitada - QT_SOLICITADA
    • Quantidade atendida - QT_ATENDIDA
    • Quantidade cancelada - QT_CANCELADA
    • Quantidade pendente - QT_PENDENTE
    • Valor calculado baseado na quantidade solicitada - VL_SOLICITADO
    • Valor calculado baseado na quantidade atendida - VL_ATENDIDO
    • Valor calculado baseado na quantidade cancelada - VL_CANCELADO
    • Valor calculado baseado na quantidade pendente - VL_PENDENTE
    • Endereço do fornecedor - CIDADE - PESFM010
    • Endereço do fornecedor - ESTADO - PESFM010
    • % Desconto - PR_DESCONTO
    • Data mais recente entre capa e item - DT_ULTENTREGA
    • Data mais recente entre capa e item - DT_CADASTRO
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    titleGD_FATO_PEDIDONF - Nota fiscal

    Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Fatura - NR_FATURA
    • Dt. fatura - DT_FATURA
    • Pessoa - CD_PESSOA
    • Nota fiscal - NR_NF
    • Dt. emissão - DT_EMISSAO
    • Empresa - CD_EMPTRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
    • Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
    • Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
    • Tipo - TP_OPERACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação
    • Tipo da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
    • Operação - CD_OPERACAO
    • Representante - CD_REPRESENTANT - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação
    • Empresa - CD_EMPPEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido
    • Pedido - CD_PEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido
    • Situação - TP_SITUACAOPED - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido -> Pedido
    • Data do pedido - DT_PEDIDO - PEDFM001
    • Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA - PEDFM001
    • Data limite baixa - DT_LIMBAIXA - PEDFM001
    • Quantidade - QT_FATURADO
    • Valor produto - VL_TOTALPRODUTO
    • Total nota - VL_TOTALNOTA - FISFL016
    • Operador/Atualização - DT_CADASTRO
    • Endereço da nota fiscal - CIDADE FISFL031 → FISFL033, caso não exista será apresentado o Endereço do cliente do pedido - CIDADE - PESFM010
    • Endereço da nota fiscal - CIDADE FISFL031 → FISFL033, caso não exista será apresentado o Endereço do cliente do pedido - ESTADO - PESFM010
    • Situação - TP_SITUACAO
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    titleGD_FATO_PEDIDOVENDA - Pedido de venda

    Componente de acesso: PEDFM001

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Número - CD_PEDIDO
    • Cliente - CD_CLIENTE
    • Compr./Vend. - CD_VENDEDOR - PEDFM0001 -> Transação -> Consultar -> Baixa -> TRAFL017
    • Representante - CD_REPRESENTANT
    • Produto - CD_PRODUTO - PEDFM001 -> Item
    • Operação - CD_OPERACAO
    • Qt. solicitada da grade - QT_SOLICITADA - PEDFM001 -> Item
    • Quantidade para baixar - QT_BAIXA - PEDFM001 -> Item
    • Quantidade atendida - QT_ATENDIDA - PEDFM001 -> Item
    • Quantidade cancelada - QT_CANCELADA - PEDFM001 -> Item
    • Quantidade extra - QT_EXTRA - PEDFM001 -> Item
    • Quantidade pendente - QT_PENDENTE - PEDFM001 -> Item
    • Vl. unit pedido - VL_UNITARIO - PEDFM001 -> Item
    • Desconto em valor - PR_DESCTOIT - PEDFM001 -> Item -> Desconto
    • Cálculo de Vl. unitário x Qt. solicitada x Pr. desconto - VL_SOLICITADO
    • Cálculo de Vl. unitário x Qt. para baixar x Pr. desconto - VL_BAIXA
    • Cálculo de Vl. unitário x Qt. atendida x Pr. desconto - VL_ATENDIDO
    • Cálculo de Vl. unitário x Qt. cancelada x Pr. desconto - VL_CANCELADO
    • Cálculo de Vl. unitário x Qt. extra x Pr. desconto - VL_EXTRA
    • Cálculo de Vl. unitário x Qt. pendente x Pr. desconto - VL_PENDENTE
    • Tabela de preço - CD_TABPRECO
    • Data mais recente da capa ou do item - DT_CADASTRO
    • Data do pedido - DT_PEDIDO
    • Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
    • Endereço do cliente - CIDADE - PESFM010
    • Endereço do cliente - ESTADO - PESFM010
    • Data mais recente da capa ou do item - DT_ULTBAIXA
    Expandir
    titleGD_FATO_PRDSALDO - Saldo de produto

    Componente de acesso: PRDFL017

    Campos:

    • Emp. - CD_EMPRESA
    • Tipo saldo - CD_SALDO
    • Produto - CD_PRODUTO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    • Saldo - QT_SALDO
    • Data - DT_MVTINICIO
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    titleGD_FATO_MOVIMENTO - Movimento central de guia

    Componente de acesso: CGSFC009

    Campos:

    Emp. - CD_EMPRESA

    Dt. compra - DT_COMPRA

    Sequência - NR_SEQMOV

    Cliente - CD_CLIENTE

    Guia - CD_GUIA

    Loja - CD_LOJA

    Vencimento - DT_VENCIMENTO

    Tipo documento - TP_DOCUMENTO

    Sequência frame Devolução de cheque - NR_SEQDEVCHQ

    Valor - VL_LANCAMENTO

    Sequência frame Venda - NR_SEQVENDA

    Ramo atividade - CD_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja

    Ramo atividade - DS_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja

    Município - DS_SIGLA - PESFM010

    Município - NM_ESTADO - PESFM010

    Descrição campo código - DS_REGVENDA - PESFF010

    Município - NM_MUNICIPIO - PESFM010
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    titleGD_FATO_MOVTPRODUTO PRODUTOVALOR - Movimento de produtoValor do produto

    Componente de acesso: PRDFP022

    Campos:

    Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

    Campos - Todos os campos "Quantidade", "Unit. líquido" e "Unit. bruto" abaixo buscam do mesmo campo do banco, diferenciam pelo tipo de modalidade da operação:

    Data fatura - DT_MOVIMENTO

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Produto - CD_PRODUTO
    - FISFL030 -> FISFL031 -> Item

    Vendedor/Compr. - CD_VENDEDOR

    Pessoa
    • Tipo valor - TP_VALOR
    • Dropdown Tipo valor - CD_
    PESSOA

    Data de cadastro - DT_CADASTRO

    Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

    Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

    Operação - CD_OPERACAO

    Pedido - CD_PEDIDOVD - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido

    Pedido - CD_PEDIDOCP - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido

    Modalidade Venda normal:
    - Quantidade - QT_VENDA
    - Unit. líquido - VL_VENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTOVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Modalidade Entrada devolução de venda:
    - Quantidade - QT_DEVVENDA
    - Unit. líquido - VL_DEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTODEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Modalidade Entrada normal:
    - Quantidade - QT_COMPRA
    - Unit. líquido - VL_COMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTOCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Modalidade Venda devolução de compra:
    - Quantidade - QT_DEVCOMPRA
    - Unit. líquido - VL_DEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTODEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Modalidade Venda transferência:
    - Quantidade - QT_TRANSFSAI
    - Unit. líquido - VL_TRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Modalidade Entrada transferência:
    - Quantidade - QT_TRANSFENT
    - Unit. líquido - VL_TRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Todas as modalidades anteriores que são de Saída:
    - Quantidade - QT_OUTSAI
    - Unit. líquido - VL_OUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTOOUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Todas as modalidades anteriores que são de entrada:
    - Quantidade - QT_OUTENT
    - Unit. líquido - VL_OUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
    - Unit. bruto - VL_BRUTOOUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

    Vl. unit desc. - VL_UNITDESC - FISFL030 -> FISFL031 -> Item

    Vl. unit desc. - VL_UNITDESCDEV - FISFL030 -> FISFL031 -> Item

    Fatura - NR_FATURA

    Situação - TP_SITUACAO

    Tipo Operação - TP_OPERACAO - GERFM065

    Modadelidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065

    Imposto referente ao item - VL_ICMS

    Imposto referente ao item - VL_IPI

    Imposto referente ao item - VL_COFINS

    Imposto referente ao item - VL_PIS

    Imposto referente ao item - VL_II

    Hora - HR_SAIDA

    Terminal - CD_TERMINAL - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Consulta Adicional -> Dados adicionais

    • VALOR
    • Valor na grade - VL_PRODUTO
    • Data de cadastro - DT_CADASTRO
    Expandir
    titleGD_FATO_SALDO - Movimento de conta

    Componente de acesso: FCCFL017

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA - FCCFL017 -> Duplo clique na operação
    • Conta - NR_CTAPES
    • Pessoa - CD_PESSOA - FCCFM005
    • Movimento - DT_MOVIM
    • Saldo - SALDO_INICIAL
    • Crédito - CREDITO
    • Débito - DEBITO
    • Saldo conciliação - SALDO_FINAL
    • Tipo manutenção - TP_MANUTENCAO
    Expandir
    titleGD_FATO_VENDAPROMOCAO - Vendas

    Componente de acesso: TRAFL016 -> TRAFL017 -> Item

    Campos:

    • Empresa - CD_EMPRESA
    • Número - NR_TRANSACAO
    • Data - DT_TRANSACAO
    • Item - NR_ITEM
    • Produto - CD_PRODUTO
    • Promoção vinculada ao item - IN_PROMOCAO
    • Compr./Venda- CD_COMPVEND
    • Qt. - QT_SOLICITADA
    • Quantidade atendida - QT_ATENDIDA
    • Vl. tot. liq - VL_TOTALLIQUIDO
    • Vl. unit. liq - VL_UNITLIQUIDO
    • Fatura - NR_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
    • Dt. fatura - DT_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
    • Pessoa - CD_PESSOA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
    • Nota fiscal - NR_NF - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
    • Tipo - TP_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
    • Operação - CD_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
    • Modalidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
    • Data de cadastro nota - DT_CADASTRO - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
    • Situação - TP_SITUACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
    Expandir
    titleGD_DIM_CLIENTEESTAT - Estatísticas de cliente por empresa

    Componente de acesso: PESFM010-> Cliente-> Estatística

    Campos:

    • Código da empresa - CD_EMPRESA.
    • Código do cliente - CD_CLIENTE.
    • Código do grupo empresa - CD_GRUPOEMPRESA.
    • Código do operador da última atualização - CD_OPERADOR.
    • Data da última alteração - DT_CADASTRO.
    • Data de atraso médio - QT_ATRSMEDIO.
    • Quantidade de atraso Máximo - QT_ATRSMAXIMO.
    • Quantidade de cheques devolvidos - QT_CHEQUEDEVOLV.
    • Quantidade de parcelas pagas - QT_PARCELAPAGA.
    • Quantidade de parcelas paga com carta de cobrança - QT_PARCELAPGCART.
    • Quantidade de compras - QT_COMPRAS.
    • Valor acumulado em débito - VL_ACUMDEBITO.
    • Valor de fator limite - VL_FATORLIMITE.
    • Valor da maior compra - VL_MAIORCOMPRA.
    • Valor da primeira compra - VL_PRIMCOMPRA.
    • Valor da última compra - VL_ULTCOMPRA.
    • Data acumulo de debito - DT_ACUMDEBITO.
    • Data de entrada em protesto - DT_ENTRPROTESTO.
    • Data de saída de protesto - DT_SAIDAPROTESTO.
    • Data da maior compra - DT_MAIORCOMPRA.
    • Data da primeira compra - DT_PRIMCOMPRA.
    • Data da ultima carta de cobrança - DT_ULTCARTA.
    • Data da última compra - DT_ULTCOMPRA.
    • Data da ultima consulta - DT_ULTCONSULTA.
    • Data do ultimo e-mail - DT_ULTEMAIL.
    • Nome da empresa de consulta - NM_EMPRCONSULTA.
    • Valor total de compras - VL_COMPRASTOTAL.
    Lançamento - DT_SAIDAENTRADA