ValoresEssa guia apresenta vários campos que deve ser preenchido de acordo com as informações desejadas. No campo Tipo de Valor, há duas opções, Fixo ou Variável. Se o valor selecionado for Fixo, será utilizado como base o valor definido no objeto do contrato, ou a soma dos objetos. Caso o tipo de valor seja Variável será necessário definir em outro campo Variável se a definição dos valores será Global ou por Empresa/Grupo.
Após recebida a primeira nota fiscal de serviço, ou gerada a primeira requisição de serviço no contrato, não será mais possível realizar alteração nesse campo.
Tipo de Valor - Fixo Na seleção do Tipo de Valor = Fixo, o campo Valor Fixo apresenta o valor total dos objetos do contrato. Perceba que o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente. 
Imagem 19 - Tipo de Valor - Fixo Tipo de Valor - Variável - Global Na seleção do Tipo de Valor = Variável, o campo Variável é habilitado para definir se o valor variável será Global ou por Empresa/Grupo. Caso seja selecionado a Variável Global, o campo Intervalo de é habilitado e os valores deverão ser informados selecionando a faixa mínima e máxima do valor variável. Nesse caso o valor máximo passar a ser o limite do contrato a ser consistido no módulo Orçamento, opção digitação de notas fiscais de serviços e ou requisição de serviços. O Campo %Faturamento é habilitado quando o campo Tipo de Valor for igual a Variável e o campo Periodicidade for igual a Mensal. Esse campo poderá ser configurado quando o campo Variável for Global ou Por Empresa. O percentual informado não poderá ultrapassar o valor do parâmetro dinâmico PERC_FAT_MAX do grupo GESTAO_CONTRATOS_WEB. Continua sendo obrigatório o preenchimento dos valores mínimo e máximo, porém quando utilizado um % sobre o faturamento, caso o valor gerado do % do faturamento for menor que o valor mínimo, será considerado o valor mínimo para geração do título. Caso o valor gerado for superior ao valor máximo, será considerado o valor apurado e não o valor máximo. O valor máximo passa a ser apenas uma estimativa para geração das parcelas (guia Pagamentos) para fins de fluxo de caixa. 
Imagem 20 - Tipo de Valor - Variável - Global Tipo de Valor - Variável - Por Empresa Se for selecionada a Variável Por Empresa, será mostrada a interface para inclusão de empresas e seus respectivos intervalos de valor. 
Imagem 21 - Tipo de Valor - Variável - Por Empresa
Caso haja uma multa rescisória, o valor deverá ser informado no campo Vlr. Multa Rescisória, porém esse valor servirá apenas como uma informação. No campo Qtde Docs. Período, é informada qual a quantidade máxima de documentos a serem recebidos notas fiscais de serviço/requisição de serviço no período. Esse período irá depender da opção selecionada no campo Periodicidade. Calcular Saldo por indica qual campo de data é utilizado para fazer o calculo de saldo disponível de um contrato. Sendo as opções Data de Lançamento e Data de Emissão. O calculo é realizado no momento de inserção de uma Nota Fiscal de Despesa no módulo Orçamento. Clientes que não possuem o parâmetro dinâmico DTA_PARAMETRO_SALDO_DISPONÍVEL configurado, é exibido como padrão a opção Dta. Emissão selecionada, caso queira alterar essa exibição padrão, o parâmetro deve ser alterado. Essa opção só é habilitada quando a Periodicidade do contrato for diferente de Período Contratual. 
Imagem 22 - Multa, Período, Saldo
Em Periodicidade, são listadas as opções de Mensal à Período Contratual, como é visualizado na imagem abaixo. Esse campo define como os valores dos campos Qtde. Docs. Período e Tipo de Valor, fixo ou variável, serão definidos. É importante saber que ele é o responsável direto por definir como será composto o limite de valor do contrato a ser considerado no recebimento de notas de serviço e requisições de serviço. | Aviso |
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| Deve ser selecionado tomando os devidos cuidados. |
O campo Início Limite Mensal é habilitado somente quando no campo Periodicidade for selecionada qualquer opção diferente de Período Contratual. Trata-se de um campo que contém Mês e Ano. Sua utilização é feita apenas quando a primeira NF do contrato for recebida em um mês/ano diferente (superior) ao mês/ano do início da vigência do contrato, para que os saldos do contrato sejam calculados de acordo com as datas de recebimento efetivo das notas. Caso a primeira Nota Fiscal recebida seja no mesmo mês/ano da data de início da vigência do contrato, esse campo não deverá ser modificado, pois já será alimentado automaticamente com o mês/ano da data de início de vigência. | Informações |
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| Após recebida a primeira Nota Fiscal do contrato, esse campo não poderá mais sofrer alterações. |
Imagem 23 - Periodicidade diferente de Período Contratual
Abaixo, é mostrado como exemplo, o campo Periodicidade com a opção Período Contratual selecionado e com os campos Calcular Saldo por e Inicio Limite desabilitados. Clique no botão Salvar alterações - F4 para confirmar as alterações. 
Imagem 24 - Periodicidade Período Contratual  Image RemovedΛ
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