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Se for selecionada a opção Regime de Caixa ou Regime de Competência e o período selecionado por anterior a Julho/2012, serão gerados apenas os Blocos 0, P e 9.
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Apuração CPRB |
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Para acessar o Período de Apuração da CPRB: |
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Selecionar o módulo Gestão Fiscal |
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Exemplo de como realizar a apuração da CPRB:
| Informações |
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| Período de Apuração |
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| Na apuração do tributo CPRB será considerado o código da atividade vinculado ao lançamento de Outros Débitos/Créditos CPRB; Quando não informado o código de atividade econômica no lançamento de outros débitos e créditos na apuração o lançamento será considerado na apuração com comportamento anterior. O Lançamento de Ajuste afetará a Base de Cálculo na apuração da atividade e consequentemente o Valor da Contribuição. A implementação tem efeito em períodos CPRB a partir de 01/2020 no regime de competência. |
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Exemplo de como realizar Apuração da CPRB |
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| Ao incluir um lançamento em Outros Débitos/Créditos com o Código de Atividade Econômica preenchido, o ajuste considerado na apuração é agrupado por Código de Atividade Econômica. Exemplo abaixo: | Informações |
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| | Expandir |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| Foi criado um Lançamento Fiscal |
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| Expandir |
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| Card |
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| Neste Lançamento de Saída o Item possui o tributo CPRB | Expandir |
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| Card |
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| Para que no Período de Apuração os itens sejam agrupados por Código de Atividade Econômica, o(s) produto(s) desejado(s) devem ter esta informação preenchida na aba Campos Complementares, conforme exemplo abaixo. | Expandir |
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|  Image Modified
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Preenchimento do Código Atividade Econômica |
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| A partir da versão 12.1.33 o sistema passa a considerar o Código de |
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Atividade Econômica preenchido em Dados Fiscais do Produto: | Expandir |
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|  Image Modified
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Caso o código não esteja preenchido em dados Fiscais do Produto será verificado o campo complementar: |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Para criar o Campo Complementar no produto |
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| Siga o passo-a-passo: | Informações |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Passo 1 |
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| Acessar o Módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Ir na Aba Cadastros |
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| Produtos | Expandir |
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| Card |
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| Clicar em Novo e seguir as seguintes parametrizações: Nome do campo: CODATIVECONOMIC Tipo: Alfanumérico. Tamanho: 8 posições. | Expandir |
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|  Image Modified
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Lançamento de Outros Débitos\Créditos |
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| O lançamento de Outros Débitos\Créditos deve ser preenchido com Id. da Atividade Econômica que foi cadastrado previamente, o campo Código de Ajuste deve ser informado conforme o campo codAjuste do registro R-2060 da REINF. O Tipo deve ser Débito ou Crédito com Subtipo: Não se Aplica |
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Lançamento de Outros Débitos Exemplo: | Expandir |
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|  Image Modified
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Lançamento de Outros Créditos Exemplo: | Expandir |
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|  Image Modified
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Tipo de Apuração CPRB |
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| Agora será necessário parametrizar o Tipo de Apuração CPRB, para |
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isso, siga os passos | Informações |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Passo 1 |
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| Gestão Fiscal, Aba Cadastros, selecionar Filiais, Clicar em Anexos, selecionar Dados Fiscais: | Expandir |
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| Card |
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| Vá até a Aba Tributos. No Tipo de Apuração o parâmetro Regime de Competência deve estar selecionado, caso não esteja marcado ou esteja selecionado como "Não se Aplica", será considerado o Regime de Competência. | Expandir |
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| Card |
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| Finalmente ao realizar o processo de Encerramento de Período de Apuração da CPRB os itens serão agrupados pelo Código de Atividade Econômica. | Expandir |
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Abaixo Exemplos do Encerramento de uma Apuração CPRB com Receias Desoneradas: | Expandir |
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| Expandir |
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