Histórico da Página

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03. Inclusão de recibo/faturas

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3.1 Recibo/Faturas

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    LEM - Cadastro de Recibo/Fatura     
    
    ERP
    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    LEM_NUMERO	E2_NUM/E1_NUM	Numero da Fatura/Recibo
    LEM_PREFIX	E2_PREFIXO/E1_PREFIXO	Prefixo do Titulo
    LEM_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
    LEM_PARTIC	F+E2_FORNECE+E2_LOJA/C+E1_CLIENTE+E1_LOJA	Código Participante
    LEM_DTEMIS	E2_EMISSAO/E2_EMIS1/E1_EMISSAO/E1_EMIS1	Data de Emissão
    LEM_NATTIT	0=Receber/1=Pagar	Natureza do Titulo
    LEM_OBSERV	E2_HIST/E1_HIST	Observação
    LEM_DOCORI	C20_CHVNF	Documento Original
    LEM_VLBRUT	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Vlr. Bruto
    LEM_TPRECF	1 - Nota Fiscal 2 - Título Avulso 3 - Desdobramento	Tipo do Recibo/Fatura
    LEM_SRVMUN	Em Branco	Cód. Serviço Municipal
    LEM_CODLOC	Em Branco	Codigo Local Prest Serv
    LEM_TIPDOC	Em Branco	Tipo de Documento
    LEM_IDOBRA	T9C_ID	Id Estabelecimento Obra
    LEM_UNQINT	Em Branco	ID Integração Única
    LEM_INDISE	Em Branco	Isenção Previdenciária
    LEM_VLRCP	Zero	Valor Contribuição Previd
    LEM_VLRGIL	Zero	Valor Contrib Prev GILRAT
    LEM_VLRSEN	Zero	Valor Senar
    LEM_INDJUD	Em Branco	Rendimento Decis.Judicial
    LEM_FCISCP	1=FCI Fundo ou Clube Investimento 2=SCP Sociedade em Conta de Participação	Ind. Operação FCI ou SCP
    LEM_DTESCO	FKF_DTECON	Dt Escrituração Contábil
    LEM_DTCONT	E2_EMIS1/F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154	Data da contabilização

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3.2 Base de cálculo de INSS da fatura/recibo

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    T5M - Tipo de Serviço
    
    ERP
    

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T5M_IDTSER	1+FKF_TPSERV	Tipo de Serviço
    T5M_BSINSS	E2_BASEINS/E1_BASEINS - FKG_VALOR	Valor Base Calculo INSS
    T5M_VLINSS	E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS	Valor Apurado INSS
    T5M_VLRETS	FKG_VALOR	Valor Retenção Serv. Sub.
    T5M_VLRETP	FKG_VALOR	Valor Retenção Principal
    T5M_VLSV15	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 15 anos
    T5M_VLSV20	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 20 anos
    T5M_VLSV25	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 25 anos
    T5M_VLADI	FKG_VALOR	Valor Adicional
    T5M_VLADNE	FKG_VALOR	Vl.Adic Não Efetivado
    T5M_TPREPA	FKF_TPREPA	Tipo de Repasse
    T5M_DESCRI	Tabela OG SX5	Descrição Resumida
    T5M_VLBRUT	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Valor Bruto do Repasse
    T5M_VLREAP	E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS	Valor Apuração Retenção

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3.3 Parcelas da Fatura/Recibo

• • abelas Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    T51 - Parcelas da Fatura/Recibo
    
    ERP
    

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T51_NUMPAR	E2_PARCELA/E1_PARCELA	Número da Parcela
    T51_VLRPAR	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Valor da Parcela

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3.4 Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    T9E - Indicativo Suspensão Processo

    C1G - Processos Referenciados.
    
    ERP
    SE1 - Contas a Receber
    

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    CCF - Processos referenciados 

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T9E_TPPROC	CCF_TRIB	Tipo de Processo
    T9E_NUMPRO	FKG_NUMPRO	Id. do Processo
    T9E_IDSUSP	FKG_CODSUS	Chave Cod. Suspensão
    T9E_VALSUS	FKG_VALOR	Valor Retenção Suspensa
    T9E_CODTRI	13	Código Tributo
    T9E_CNATRE	Em Branco	Cod Natureza de Rendimentos
    T9E_BSSUSP	Zero	Valor Base Suspensa
    T9E_VLRANO	Zero	Compensação Judic Ano Cal
    T9E_VLRANA	Zero	Compensação Judic Ano Ant

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3.5 Tributos X Natureza Rendimento

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V3S - Tributos X Natureza Rendimento
    
    ERP
    

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V3S_IDNATR	FKW_NATREN	Identificador Nat. Rendimento
    V3S_DECTER	FKF_INDDEC	Indicativo 13° Salário
    V3S_VALOR	FKW_VLBRUT	Valor por nat de rendimento
    V3S_IFCISC	FKF_CGCSCP	Id FCI SCP
    V3S_IDPROC	Em Branco	ID Processo/RRA
    V3S_COMPFP	Em Branco	Competência rendimentos

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3.6 Tributos do pagamento

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V47 - Tributos da Natureza de Rend. 
    
    ERP
    SE1 - Contas a ReceberSE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento

    
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V47_IDTRIB	12 = IRRF SEMIMP = Sem impostos	Identificador do Tributo
    V47_BASECA	FKW_BASETR	Base de Cálculo Tributo
    V47_VLTRIB	FKW_VLIMP/FKW_VLIMPN	Valor do tributo
    V47_ALIQ	Zero	Alíquota

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3.7

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Detalhamento de Deduções

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    C34 - Complemento de veículos novosV4L - Detalhamento das Deduções     
    
    ERP
    CD9 - Complemento de veículo automotor
    SA1 - Tabela de clientes
    SA2 - Tabela de fornecedores

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    C34_INDVEI	CD9_TPOPER	Tipo de operação com veículo
    C34_CHASSI	CD9_CHASSI	Chassi do veículo
    C34_CNPJ	A1_CGC/A2_CGC	CNPJ da concessionária
    C34_UF	A1_EST/A2_EST	UF concessionária

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• • V4L_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo Dedução
    V4L_VLRDED	FKG_VALOR	Valor Dedução
    V4L_VLDEDS	FKG_VALOR	Valor dedução suspensa
    V4L_NUMPRE	FKG_INSPRE	Num Insc Previdência
    V4L_IENTID	1 = Sim 2 = Não	Entidade Previdenciária

3.8. Detalhamento das isenções

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    C37 - Complemento de ressarcimento de ICMSV4M - Detalhamento das Isenções
    
    ERP
    CD0 - Complemento do documento fiscal de ressarcimento
    SA2 - Tabela de fornecedoresSE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO

    C37

    V4M_

    CODMODCD0_ESPECICódigo identificador do modeloC37_SERIECD0_SERENTSerie do documento fiscalC37_NUMDOCCD0_DOCENTNúmero do documento fiscalC37_DTDOCCD0_EMISSAData do documento fiscalC37_CODPARA2_CODCódigo do participanteC37_QUANTCD0_QUANTQuantidade do itemC37_VLITEMCD0_VUNITValor unitárioC37_VLBCSTCD0_VALBSTValor unitário BCC37_CHVULTCD0_CHVNFEChave NFE ultima entradaC37_NUMULTCD0_ITENFENumero sequencial do tem NFEC37_VLBICMCD0_VALBSTValor BC ICMSC37_ALIQICCD0_PICMSEAlíquota ICMSC37_VLLIMICD0_BSULMTValor ICMS limitadoC37_VLUICMCD0_VLUNCRValor unitário de crédito de ICMSC37_ALIQSTCD0_ALIQSTEAlíquota de ICMS STC37_VLURESCD0_VLUNREValor unitário de ressarcimentoC37_CODRESCD0_RESPRECódigo do responsávelC37_CODMOTCD0_MOTRESCódigo do motivo do ressarcimentoC37_CHVRETCD0_CHNFRTChave NFE ICMS-ST retidoC37_CODPREA2_CODCódigo do participante de retenção de ICMS-STC37_SERNFECD0_SRNFRTSérie da NFE da retenção de ICMS-STC37_NUMNFECD0_NRNFRTNúmero da NFE de retenção do ICMS-STC37_NITEMRCD0_ITNFRTNúmero do item de retenção do ICMS-STC37_CODMDACD0_CODDACódigo do modelo de arrecadaçãoC37_NUMDACD0_NUMDANúmero da DA.

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• • CTPISE	1 = Parcela Isenta 65 anos 2 = Diária de Viagem 3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título 4 = Abono Pecuário 5 = Valores Pagos a titular ou sócio 6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave 7 = Complementação de aposentadoria 8 = Ajuda de Custo 10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração 11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave 99 = Outros.	Cod. Tipo de Isenção
    V4M_VLRISE	FKG_VALOR	Valor da Parcela Isenta
    V4M_DRENDI	FKG_DESCR	Desc. Rendimento Isento

3.9 Beneficiários da Pensão Alimentícia

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V83 - Beneficiários da pensão alimentícia

    
    ERP

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes      

    
    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V83_CPFDEP	DHT_CPF	CPF do Dependente
    V83_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

3.10 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V89 - Detalhamento das deduções

    
    ERP

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V89_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo de dedução
    V89_VALDED	FKG_VALOR	Valor Base IR

3.11 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V96 - Ded. Susp. por Depend. e Benef

    
    ERP

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes      

    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V96_CPF	DHT_CPF	CPF
    V96_VDEDSU	FKG_VALOR	Vlr Ded Susp

3.12 Pagamentos a beneficiários não identificados/Retenção no Recebimento.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informaçõesinformações 

    
    TAF
    C21 - Informações complementares por documento fiscalC3Q - Informações Complementares    
    ERP
    CDT - Informações complementares por documento fiscalV4K - Pag. benef. não identificados 

    
    ERP

    SE1 - Contas a Receber

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento

    
    De - Para 

    C21CODINF

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4K_
    CDT_IFCOMP	Código de informação complementar
    C21_DESCRI	CDT_DCCOMP	Texto complementar

4.10 Processos referenciados

...

4.11 Documentos de arrecadação referenciados

...

• • CODDOC	E1_PREFIXO+E1_NUM	Código do documento
    V4K_IDNATR	FKF_NATREN	Id Natureza Rendimento
    V4K_DTPAG	E1_EMISSAO/E1_EMIS1	Data fato gerador ou pag
    V4K_VLRLIQ	0	Vlr Líquido do pagamento
    V4K_VLREAJ	FKW_BASETR+FKW_BASENR	Valor Bruto
    V4K_VLRIR	FKW_VLIMP+FKW_VLIMPN	Valor do IR
    V4K_DESCRI	E1_HIST	Descrição do Pagamento
    V4K_BASEIR	FKW_BASETR+FKW_BASENR	Valor Base Cálculo IRRF
    V4K_INDNAT	1 = A Receber	Natureza Fatura \ Recibo
    V4K_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
    V4K_CGCFON	C1H_CNPJ	CNPJ da Fonte Pagadora
    V4K_DTESCO	Vazio	Dt Escrituração Contabil
    V4K_OBSERV	Vazio	Observação

3.13 Processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais de pgtos não identificados.

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• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informaçõesinformações 

    
    TAF
    C26 - Documento fiscal referenciadoV9B - Info Proc Ret 

    
    ERP

    SE1 - Contas a Receber

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento

    
    CDD - Documentos referenciados
    SF1 - Documentos de entrada 
    SF2 - Documentos de saída
    De - Para 

    C26CODMODCDDMODREF

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V9B_	TPPROC	FKW_	TPPROC	Código de identificação do modelo
    C26_INDOPE	CDD_ENTSAI	Tipo de operação
    C26_INDEMI	F1_FORMUL/F2_FORMUL	Emitente do documento fiscal
    C26_CODPAR	CDD_PARREF	Código do participante
    C26_NUMDOC	CDD_DOCREF	Número do documento fiscal referenciado
    C26_SERIE	CDD_SERREF	Série do documento fiscal referenciado
    C26_DTDOC	F1_EMISSAO/F2_EMISSAO	Data de emissão do documento fiscal
    C26_CODINF	CDD_IFCOMP	Código de informação complementar
    C26_CHVELE	CDD_CHVNFE	Chave eletrônica do documento

4.13 Cupom fiscal referencial

• • Tipo de processo
    V9B_NRPROC	FKW_NUMPRO	Número Processo Adm/Jud
    V9B_IDPROC	C1G_ID	Id do Processo Ret
    V9B_CODSUS	FKW_CODSUS	Código Indicativo Susp.
    V9B_IDSUSP	T5L_ID	Chave de Cod. Suspensão
    V9B_BSUSIR	FKW_BASENR	Vlr Base Susp IR
    V9B_VSUSIR	FKW_VLIMPN	Vlr Não Retido IR
    V9B_VLRDEP	FKW_VLIMPN	Valor depósito judicial

04. Pagamentos

4.1 Pagamentos

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    informações
    TAF
    C27 - Cupom fiscal referenciadoV3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo     
    
    ERP
    CDE - Cupom fiscal referenciado
    SF2 - Documentos de saída (Posicionado a partir do código do cupom e série do cupom referenciado)
    SFI - Resumo redução ZFK2 - Baixas a Pagar

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    
    De - Para
    

    C27CODECF

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V3U_
    NUMERO
    FI_PDV/CDE_ECFCX	Código ECF
    C27_CODMOD	F2_ESPECIE	Código do modelo do cupom fiscal
    C27_NUMDOC	CDE_CPREF	Número do documento fiscal
    C27_DTDOC	F2_EMISSAO	Emissão do documento fiscal
    C27_CODINF	CDE_IFCOMP	Código de informação complementar

4.14 Locais de coleta e entrega

...

TAF

...

ERP

...

DESCRIÇÃO

...

C28_INDCAR

...

CDF_TPTRAN

...

C28_PARCOL

...

CDF_COLETA

...

C28_PARENT

...

CDF_ENTREG

...

C28_CODINF

...

CDF_IFCOMP

...

• • E2_NUM	Nº Fatura/Recibo/Pagamento
    V3U_SERIE	E2_PREFIX	Série da fatura/recibo
    V3U_CODPAR	F+E2_FORNECE+E2_LOJA	Código do Participante
    V3U_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
    V3U_DTEMIS	E2_EMISSAO	Dt. Emissão fatura/recibo
    V3U_NATTIT	0 =A Pagar	Natureza da fatura/recibo
    V3U_PARCEL	E2_PARCELA	Núm.parcela fatura/recibo
    V3U_DTPAGT	FK2_DATA	Data Pagamento
    V3U_SEQUEN	FK2_SEQ	Sequencial
    V3U_FCISCP	2=SCP Sociedade em Conta de Participação	Ind. Operação FCI ou SCP
    V3U_DTESCO	FKF_DTECON	Dt Escrituração Contábil
    V3U_PERAPU	Em Branco	Per. Apuração Dividendos

4.2 Natureza de Rendimento

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    informações
    TAF
    C3F - Complemento do conhecimento rodoviário de cargasV3V - Natureza de Rendimento             
    
    ERP
    DT3 - Componentes do frete
    DT6 - Documento de transporte
    DT8 - Composição do frete
    DTR - Veículos da viagem
    SA1 - Tabela de clientes
    SA2 - Tabela de fornecedoresFK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO

    C3F

    V3V_

    UFORIG

    CNATRE

    SA1_EST/A2_EST

    FKY_NATREN

    Código da

    UF

    Natureza de

    origem

    Ren

    C3F

    V3V_

    CMUNOR

    VALOR

    DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUNCódigo do município de origemC3F_UFDESTSA1_EST/A2_ESTCódigo UF do destinatário C3F_CMUNDEDT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUNCódigo município destinatárioC3F_CODVEIDTR_CODVEI/DTRT_CODRB1Código de identificação do veículoC3F_CPARCODT6_CLICON + LOJCONCódigo do participante consignatárioC3F_CPARREDT6_CLIDPC + DT6_LOJDPCCódigo do participante redespachanteC3F_INDREDDT6_TIPFRETipo de frete redespachoC3F_VLIQFRSe DT3_TIPCMP = 1Valor líquido do freteC3F_VSECATSe DT3_TIPCMP = 2Valor Sec/CATC3F_VDESP Se DT3_TIPCMP = 3Valor despachoC3F_VPEDAGSe DT3_TIPCMP = 4Valor pedágioC3F_VOUTROSe DT3_TIPCMP = 5Outros valoresC3F_VTOTFRSe DT3_CODPAS = TFValor total do frete

    Obs.: Os campos de valor são gravados conforme regras definidas no módulo TMS

...

• • FKY_VLRBRUT	Valor pagamento
    V3V_DECTER	FKF_INDDEC	Indicativo 13 salario
    V3V_IFCISC	FKF_CGSCP	Id do FCI ou SCP
    V3V_COMPFP	Em branco	Competência rendimentos

4.3 Tributos do pagamento 

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V46 - Tributos sobre Pag por Nat Ren             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V46_IDTRIB	10 = Pis 11 = Cofins 12 = IR na Emissão 13 = INSS 18 = CSLL 28 = IR no pagamento 29 = CSRF (Pis/Cofins/CSLL Agregados) 30 = COSIRF (IR/Pis/Cofins/CSLL Agregados) SEMIMP = Sem Impostos	Id Tributo
    V46_BASE	FKY_BASENR-Dedução Simplificada - Dependentes	Base Calculo
    V46_VALOR	FKY_VLIMP	Valor do tributo
    V46_ALIQ	Zero	Alíquota do Tributo

4.4 Suspensão de exigibilidade de tributo 

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    informações
    TAF
    C3G - Complemento do conhecimento aquaviário de cargasV4H - Suspensão Pgto Parc Fatura Rec             
    
    ERP
    DT6 - Documento de transporte
    DT8 - Composição do frete
    DTR - Veículos da viagem
    DUD - Movimento de viagem
    SA1 - Tabela de clientes
    SA2 - Tabela de fornecedores
    De - Para
    

    FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
    
    De - Para
    

    C3GUFORIG

    TAF
    TAF
    ERP	DESCRIÇÃO
    V4H_
    IDPROC
    SA1_EST/A2_EST	Código da UF de origem
    C3G_CMUNOR	DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN	Código do município de origem
    C3G_UFDEST	SA1_EST/A2_EST	Código UF do destinatário
    C3G_CMUNDE	DT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN	Código município destinatário
    C3G_CODVEI	DTR_CODVEI/DTRT_CODRB1	Código de identificação do veículo
    C3G_CPARCO	DT6_CLICON + DT6_LOJCON	Código do participante consignatário
    C3G_VIAGEM	DUD_VIAGEM	Número da viagem
    C3G_VOUTRO	DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS <> TF)	Outros valores
    C3G_VBRTFR	DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS = TF)	Valor bruto do frete

4.17 Complemento do conhecimento aéreo de cargas

• • C1G_ID	Id do Processo
    V4H_IDSUSP	T5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUS	Chave Cod. Suspensão
    V4H_IDTRIB	C3S_ID	Identificador do Tributo
    V4H_VALSUS	FKY_VLIMPN	Valor Retenção Suspensa
    V4H_VBASSU	FKY_BASENR	Valor Base Exig. Suspensa
    V4H_VLRANO	Zero	Compensação Judic Ano Cal
    V4H_VLRANA	Zero	Compensação Judic Ano Ant

4.5 Detalhamento das deduções  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V4I - Dedução Pgto Parc Fatura \ Rec             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título
    
    Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    TAF
    C3H - Complemento de conhecimento de transporte aéreo
    ERP
    DT6 - Documento de transporte
    DT8 - Composição do frete
    DTR - Veículos da viagem
    DUD - Movimento de viagem
    SA1 - Tabela de clientes
    SA2 - Tabela de fornecedores
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    C3HV4I_UFORI	SA1_EST/A2_EST	Código da UF de origem
    C3H_CMUNOR	DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN	Código do município de origem
    C3H_UFDEST	SA1_EST/A2_EST	Código UF do destinatário
    C3H_CMUNDE	DT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN	Código município destinatário
    C3H_CODVEI	DTR_CODVEI/DTRT_CODRB1	Código de identificação do veículo
    C3H_VIAGEM	DUD_VIAGEM	Número da viagem
    C3H_VOUTRO	DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS <> TF)	Outros valores
    C3H_PESOTX	DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS = TF)	Peso taxado

4.18 Código de lançamento

• • TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo Dedução
    V4I_VLRDED	FKG_VALOR	Valor Dedução
    V4I_VLDEDS	FKG_VALOR	Valor Dedução Suspensa
    V4I_NUMPRE	FKG_INSPRE	Num.Insc .Previdência
    V4I_IENTID	1 = Sim 2 = Não	Entidade Previdência?
    V4I_VLFPRE	Zero	Vlr.Funpresp

4.6 Detalhamento das isenções  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V4J - Isenção Pgto Parc Fatura / Rec             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título
    
    Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    TAF
    C2C- Observação Lançamentos Fiscais               
    C2D- Ajustes de Documentos Fiscais
    ERP
    CDA - Lançamentos documento fiscal
    SFT - Livro fiscal por item de nota fiscal
    SB5 - Dados adicionais do produto
    CCE - Informações complementares
    CDT - Informações complementares por nota fiscal
    CJL - Controle de mensagem decodificadas
    CC6 - Lançamentos de apuração do ICMS
    CJA - Regra de lançamentos por item
    De - Para De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO

    C2C

    V4J_

    CODOBS

    IDTPIS

    CDA_CODCPL/ CDA_CODMSG/CDA_TXTDSC/ CCE_COD/ CDT_IFCOMP

    Observação Lançamento Fiscal

    C2C_DESCRI

    CJL_MENSG/ CCE_DESCR/ CDT_DCCOMP/FT_FORMULA+FT_OBSERV

    Observação Complementar    

    TAF

    ERP

    DESCRIÇÃO

    C2D_CODOBS

    CDA_CODCPL/ CDA_CODMSG/ CDA_TXTDSC/ CCE_COD/ CDT_IFCOMP

    Observação Lançamento Fiscal     

    C2D_CODAJ

    CDA_CODLAN

    Código de Identificação do Ajuste   

    C2D_DESCRI

    CJL_MENSG/ CDA_CLANC/ CC6_DECLAR/CC6_DESCR/ CC6_DESCR2

    Descrição Complementar Ajuste

    C2D_CODITE

    FT_PRODUTO

    Código do Item           

    C2D_DCODIT

    B5_CEME

    Descrição Item           

    C2D_OPALIQ

    CDA_OPALIQ

    Opção Alíquota           

    C2D_OPBASE

    CDA_OPBASE

    Opção Base               

    C2D_OPVAL

    CJA_VALOR

    Opção Valor      

    C2D_OPVLOU

    CJA_VLOUTR

    Opção Valor Outros

    C2D_ALQICM

    CDA_ALIQ

    Alíquota do ICMS         

    C2D_ITEMNF

    FT_ITEM

    Código do Item           

    C2D_BSICM

    CDA_BASE

    Base Calculo ICMS          

    C2D_VLICM

    CDA_VALOR

    Valor do ICMS                 

    C2D_VLOUTR

    CDA_VLOUTR

    Outros Valores Ajuste     

...

• • V4E_ID	Identificador Tp Isenção
    V4J_CDTPIS	1 = Parcela Isenta 65 anos 2 = Diária de Viagem 3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título 4 = Abono Pecuário 5 = Valores Pagos a titular ou sócio 6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave 7 = Complementação de aposentadoria 8 = Ajuda de Custo 10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração 11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave 99 = Outros.	Cod Tipo Isenção
    V4J_VLRISE	FKG_VALOR	Valor Parcela Isento
    V4J_DRENDI	FKG_DESCR	Descri Rendimento Isento

4.7 Beneficiários da Pensão Alimentícia  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V85 - Beneficiários de pensão 
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V85_CPFDEP	DHT_CPF	CPF Dependente
    V85_CODDEP	V3R_CODIGO	Código Dependente
    V85_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

4.8 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V90 - Det Deducoes Exig. Susp        
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V90_TPDEDU	DHT_CPF	Tipo da Dedução
    V90_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

4.9 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. 

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    informações
    TAF
    C29- Faturas
    C2A- Vencimento das Faturas
    ERP
    SFT - Livro fiscal por item de nota fiscal 
    SE1 - Contas a Receber
    SE2 - Contas a Pagar        

           

    V95 - Ded. Susp. por Depend. e benef      
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título 

    DHT - Fornecedor x Dependentes
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO

    C2A

    V95_

    VECTO

    CPF

    E1_VENCREA/ E2_VENCREA

    Vencimento da parcela

    DHT_CPF

    CPF

    C2A

    V95_

    VLRPAR

    CODDEP

    E1_VLCRUZ/ E2_VLCRUZ

    Valor da parcela         

    TAF

    ERP

    DESCRIÇÃO

    C29_INDEMI

    FT_FORMUL+FT_TIPOMOV

    Emitente do Título          

    C29_INDTIT

    E1_TIPO/ E2_TIPO

    Tipo de Título

    V3R_CODIGO

    Código Dependente

       C29

    V95_

    DESCRI

    VDEDSU

    E1_HIST/ E2_HIST

    Descrição Complementar   

    C29_NUMTIT

    E1_NUM/ E2_NUM

    Número do Título         

    C29_VLRTOT

    E1_VLCRUZ/ E2_VLCRUZ

    Valor Total dos Títulos       

    C29_VLRDES

    E1_DESCONT/ E2_DESCONT

    Valor do Desconto        

    C29_VLRLIQ

    E1_VLCRUZ - E1_DESCONT/ E2_VLCRUZ - E2_DESCONT

    Valor Liquido da Fatura  

        

4.20 Complemento dos documentos informados

...

• • FKG_VALOR

    Valor Dependen. Suspensão

05. Módulo de Inclusão de Pagamentos

5.1 Módulo de inclusão de Pagamentos

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    T1A - Movimento MIT      
    
    ERP
    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T1A_FILORI	Empresa logada+E2_FILORIG	Filial do Documento
    T1A_ANOPOS		Ano Postergado
    T1A_IDTRIB	C3S_ID	ID do Tributo
    T1A_CODTRI	C3S_CODIGO	Código Tributo
    T1A_PERAPU	Mês/Ano	Período Apuração
    T1A_CODREC	Codigo de retenção (E2_CODRET) + Variação (E2_VARIAC)	Código de Receita
    T1A_TRIPOS		Trimestre Postergado
    T1A_PERIOD	1=Diária 2=Decendial 3=Quinzenal 4=Mensal	Periodicidade
    T1A_CPNEST	CNPJ da filial de Origem (Sigamat)	CNPJ Estabelecimento
    T1A_CNPINC	CNPJ da Incorporadora ou SCP que possui o debito  (FKF_CGCSCP)	CNPJ Incorporação
    T1A_VALTRI	E2_VALOR	Valor Tributo
    T1A_CODMUN	C07_ID	Código Município
    T1A_IDSCP	V3X_ID	ID SCP
    T1A_CNPSCP	CNPJ da Incorporadora ou SCP que possui o debito  (FKF_CGCSCP)	CNPJ SCP
    T1A_UF	C09_ID	Unidade Federativa
    T1A_DTDEBI	E2_EMISSAO	Data do Debito
    T1A_IDDOC	FK7_IDDOC	Id Documento de Origem

5.2 Processos referenciados

...

4.21 Complemento da nota fiscal de serviços de transporte

...

4.22 Cadastro de armazenamento de combustível

...

TAF

...

ERP

...

DESCRIÇÃO

...

C36_NUMTAN

...

CD6_TANQUE

...

C36_QUANT

...

CD6_VOLUME

...

C36_CODIF

...

CD6_SEFAZ

...

C36_QTDAMB

...

CD6_QTAMB

...

C36_UFCONS

...

CD6_UFCONS

...

C36_BCCIDE

...

CD6_BCCIDE

...

C36_VALIQ

...

CD6_VALIQ

...

C36_VCIDE

...

CD6_VCIDE

...

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    informações
    TAF
    T9Q- Ind. Suspensão Processo Judicial / Administrativo

    C1G - Processos Referenciados   

    T1B - Processos MITC3S - Códigos de Tributos           
    
    ERP
    CCF - Processos Referenciados       

    CDG - Processos referenciados no documento 

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x títuloDHR - Nota Fiscal x Natureza de Rendimento   

    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO

    T9Q

    T1B_

    TPPROC

    IDPROC

    CCF

    C1G_

    TRIB

    ID	ID Processo

    Número do tanque   T9Q

    T1B_

    NUMPRO

    CODSUS

    C1G

    T5L_

    IDQuantidade armazenada

    CODSUS

    Código de Suspensão

    T9Q_IDSUSP

    C1G_INDPRO

    Código autorização do registro 

    T9Q_VALSUS

    CDG_VALOR

    Qtde Fat. Temp. Amb.     

    T1B_TERCEI	1=Sim 2=Não	Terceiro
    T1B_VALSUS	FKG_VALOR	Valor Suspensão

    T9Q

    T1B_

    CODTRI

    IDSUSP

    C3S

    T5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUS

    ID

    da UF de consumo

    Suspensão

    T9Q_BSSUSP

    DHR_BASUIR/ DHR_BSUPIS/ DHR_BSUCOF/ DHR_BSUCSL

    BC da CIDE em quantidade