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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Documentos Electrónicos | 2931/07/2022 | | M486XFUN | Funciones genéricas para generación de XML para Colombia | 29/07/2022 | | M486PDFCOL | Impresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia | 29/07/2022 |
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| País: | Colombia (COL) / Pacote atusx: 010898 |
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| Ticket: | 14200456 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15818 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento de Transmisión, Procedimiento de Envío de Email, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15818.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el diccionario de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
- Contar con la funcionalidad correspondiente para Facturación Electrónica de Colombia Validación Previa (ver documento técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Incluir uno o varios Productos para la generación de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Incluir el Tipo de Salida (TES) para el cálculo de impuestos de la Factura de Venta (NF)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú "Actualización | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Estatus?: 0 - No transmitida
- ¿Fecha Inicial?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Fecha Final?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Envío a Email: Sí
- Dar clic en el botón "Transmitir".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Factura Inicial?: <Número de Documento de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Factura Final?: <Número de Documento de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- Dar clic en "Ok".
- Revisar la bandeja del email del correo que fue configurado para el envío automático, validando que se haya recibido un email que contiene adjuntos en un archivo .zip el XML y PDF de del documento electrónico transmitido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la menú "Actualización | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Estatus?: 0 - No trasmitida
- ¿Fecha Inicial?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Fecha Final?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Envío a Email: Si
- Desde Otras acciones ejecutar la acción "Imprimir PDF / Envío por Email".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Documento?: <Serie de la factura transmitida exitosamente previamente">
- ¿Documento Inicial?: <Número de Documento de la factura transmitida exitosamente previamente">
- ¿Documento Final?: <Número de Documento de la factura transmitida exitosamente previamente">
- ¿Formato?: E-mail
- Dar clic en "Ok".
- Revisar la bandeja del email del correo que fue configurado para el envío, validando que se haya recibido un email que contiene adjuntos en un archivo .zip el XML y PDF del documentos documento electrónico transmitido.
| Aviso |
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| En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), para el envío de email desde la acción Imprimir PDF / Envío por Email es necesario tener configurados los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_RELAUTH, MV_RELSSL, MV_RELTLS y MV_SRVPORT mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. |
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En el grupo de preguntas MATA486, agregar la pregunta 06:
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Pregunta
| ¿Tipo de Documento?
| ¿Serie?
| ¿Estatus | ¿Fecha Inicial? | ¿Fecha Final? | ¿Envío a Email? |
Tipo | N
| C | C | D | D | N |
Tamaño | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| Variable | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 | MV_PAR05 | MV_PAR06 |
Validación |
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Objeto | C-Combo | G - Get | G - Get | G - Get | G - Get | C - Combo |
| Consulta Estándar |
| SERNF |
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| Preselección | 1 |
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| Opciones | Factura
Nota de Débito
Nota de Crédito |
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| Si No |
| Aviso |
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Si la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), tiene fecha superior o igual al 23/12/2022, la pregunta de ¿Envío de Email?, debe configurarse en el Orden 07 (MV_PAR07). |
Creación de campos en el archivo Campos - SX3:
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Campo | AI0_RECE |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato@! |
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Título | Email Recep. |
Descripción | Email para Recepción FE |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Indica el Email de Recepción (Buzón Tributario de la DIAN), en caso de que no sea el mismo al informado en el campos Email (A1_EMAIL) del Cliente, y será utilizado para el envío automático al realizar la transmisión de documentos electrónicos o al realizar el envío desde la opción Imprimir PDF / Envío de Email. |
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