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Mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro 531/530, NF-e.
Produto: | 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico |
Versão: | 28.7 e 29 |
Ocorrência: | Quando a |
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mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro |
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530, 531 ou 533 for apresentada, siga os procedimentos abaixo: |
Passo a passo: | #dica: Quando a nota fiscal estiver pendente e apresentando o erro 531/530, verifique se as colunas Base ST, Vl ST, Base ICMS, Vl ICMS foram preenchidas corretamente nas rotinas 1007 ou 1008. |
1) Acesse a |
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rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada ou 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída e pesquise pela nota desejada; 2) Selecione a |
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aba Dados da Nota Fiscal, sub- |
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e altere as seguintes colunas Base ST, Vl ST, Base ICMS, Vl ICMS da planilha conforme relação abaixo: CST de ICMS/ST (Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS)) - 00 - Tributada integralmente (apenas ICMS)
- 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (ST)
- 20 - Com redução de base de cálculo (redução da base de ICMS)
- 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (Isento de ICMS com destaque de ST)
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ( redução de base com ST)
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CST de IPI (Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI)
00 - Entrada com recuperação de crédito
01 - Entrada tributada com alíquota zero
02 - Entrada isenta
03 - Entrada não-tributada
04 - Entrada imune
05 - Entrada com suspensão
49 - Outras entradas
50 - Saída tributada
51 - Saída tributada com alíquota zero
52 - Saída isenta
53 - Saída não-tributada
54 - Saída imune
55 - Saída com suspensão
99 - Outras saídas
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rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico; 4) Selecione a |
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aba Movimentação de Entrada ou Movimentação de Saída, sub- |
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e selecione a nota desejada; 5) Clique o |
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botão Habilitar para reenvio. |
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- Esta mensagem indica que o valor preenchido no
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- difere dos valores informados nas colunas da planilha na rotina
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- de manutenção de notas conforme citado acima. Caso haja dificuldades para realizar as alterações, procure o contador da empresa para verificar tributações cadastradas na
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- rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e/ou 514 - Cadastrar tipo de tributação.
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- Em relação ao CST 51: o valor de ICMS deverá estar no campo Outros. A nota não está sendo aprovada pois o valor de ICMS deve estar zerado para os itens que tiverem com o CST 51. Isso porque o ICMS é diferido e este diferimento é uma espécie de substituição tributária na qual existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade do pagamento do imposto a um terceiro.
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HTML |
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