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Esta rotina destina-se às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria define-se a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria preencha com SIM o campo Contrato do cadastro de Produtos.

TDN

1. PCOM08001 - Como filtrar o fornecedor do contrato de parceria na inclusão da autorização de entrega?
2. PCOM08002 - Como funciona a opção reajuste (CREAJUSTE) no Contrato de Parceria?
3. PCOM08003 - Como configurar um Contrato de Parceria?
4. MATA125 - Contratos de Parceria

KCS

1. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
2. MP - SIGACOM - Validar a data inicial do contrato de parceria quando vinculado a AE
3. MP - SIGACOM - MATA122 Quantidade maior que Contrato de Parceria
4. MP - SIGACOM - Exemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entrada

Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega, para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.

Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.

A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

TDN

1. PCOM03001 - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?

2. MV_CTRSELF - Permite AE para um fornecedor diferente do contrato de parceria

3. PCOM03002 - Rotina Automática MATA121 (Autorização de Entrega - ExecAuto)

KCS

1. MP - SIGACOM - Configuração para bloquear Autorização de Entrega
2. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
3. MP - SIGACOM - Restrição A.E. para não ultrapassar Quantidade
4. MP - SIGACOM - Como incluir manualmente Solicitações de Compras ou Autorização de Entregas previstas?
5. MP - SIGACOM

Configure o  Parâmetro MV_IMPAUT para definir se no Pedido de Compra /Autorização de Entrega de forma automática, será impressa a Etiqueta de Produto

Para realizar aContabilizaçãoOn-Linena exclusão doPedido de Compras, configure o ParâmetroMV_COEXCPCcomT.

Disponível a aprovação de Pedidos de Compra de três formas distintas (descritas abaixo) e aglutinados por Entidades Contábeis para Solicitações de Compras e ao armazém.Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs.  

• Por valor;
• Por itens aglutinados;
• Por Entidade Contábil ou
• Por ambos.

TDN

1. PCOM06006 - Cadastro de Solicitante e Solicitação de Compra
2. PCOM06003 - Como funciona o bloqueio de solicitação de compras?
3. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras

KCS

1. MP - SIGACOM - Lentidão na Rotina de Pedido de compras (MATA121) quando vinculado a solicitação de compras de grande quantidade
2. MP - SIGACOM - Pontos de Entrada Solicitação de Compras - MATA110