Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Cadastros necessários
3. Tela Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST
4. Tela Apuração Final do ICMS
   1. Guia Ajustes da Apuração
   2. Guia Informação Adicional do Ajuste
   3. Guia Controle de Créditos Fiscais (Registro 1200)

   4. Guia Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

   5. Guia Informações Adicionais

   6. Guia Utilização de Créditos Fiscais (Registro 1210)

   7. Guia Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias

   8. Guia Informações p/Cálculo do valor agregado (Registro 1400)

   9. Cadastro Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)
5. Tela Selecionar Item

01.

Âncora
VisaoGeral VisaoGeral

VISÃO GERAL

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A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Arquivos Fiscais > Arquivos Estaduais Federais > Apuração de ICMS/ICMS-ST > Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST.

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03. 

Âncora
CadastroCodApu CadastroCodApu

CÓDIGOS PARA AJUSTE DE APURAÇÃO ICMS/ICMS-ST

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Tela responsável pela manutenção dos códigos de ajuste de apuração para o ICMS.

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Campo	Descrição
Código	Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.
Descrição	Deve ser informada de acordo com a tabela da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.
Proveniente de Documento Fiscal

Se desmarcado, indica que pode ser lançado como ajuste de apuração na tela Apuração Final do ICMS ou do ICMS-ST.

Se marcado, será referenciado na guia "Ajustes de Lançamento Fiscal (C197)" dentro da tela de lançamento de ICMS (entrada ou saída). Link: Entradas - ICMS - Guia Ajuste de Lançamento (C197)
Tipo	Será responsável por realizar um pré-preenchimento na tela de apuração final do ICMS, podendo ser editado a cada apuração. Indica a natureza do ajuste a ser realizado.  *O Tipo para o relatório de Apuração do ICMS e para a EFD Fiscal não será considerado, somente o código do ajuste da apuração informado, conforme o Guia Prático EFD-ICMS/IPI
Apuração da DIME (SC)	Campo específico para declarantes da DIME de Santa Catarina, sendo obrigatório para a informação adequada dos quadros deste arquivo. A origem da informação é a documentação da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina.

Exemplo para Cadastro Códigos para Ajuste de Apuração, conforme Guia Prático EFD-ICMS/IPI:

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04.

Âncora
TelaApuFiICMS TelaApuFiICMS

TELA APURAÇÃO FINAL DO ICMSImage Removed

Tela onde é possível fazer o lançamento da apuração final do ICMS por competência mensal.

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Campo	Descrição
Ano	Ano da apuração.
Período	Mês da apuração.
Checkbox Check box Obrigações do ICMS a Recolher - Operações próprias	Se marcado, deve ser informado o código da receita para apuração mensal do ICMS nos campos deste grupo, que deve ser consultado junto à respectiva Secretaria de Fazenda.
Código da Obrigação	Informar o Código do ICMS Recolhido ou a Recolher
Código da Receita	Código a ser levado para a guia de recolhimento do ICMS.
Vencimento da Obrigação	Data de vencimento da obrigação que está sendo apurada.
Nº Processo	Caso tenha processo vinculado, deve ser referenciado o número neste campo.
Origem do processo	Indicar em qual instância ou entidade o processo está ou esteve em trânsito.
Descrição Complementar	Descrição do processo.

A partir da versão 12.1.2505.00 será implementado um filtro na Apuração Final do ICMS, campo Código da Obrigação, para trazer os códigos conforme tabela 5.4 - Tabela de Códigos das Obrigações do ICMS a Recolher, do Sped Fiscal.

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Âncora
GuiaAjustesApu GuiaAjustesApu

a. Guia Ajustes da Apuração

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Guia da tela Apuração Final do ICMS em que são realizados os ajustes mediante uso de códigos de ajuste de apuração e informe de valores.

Ao inserir os códigos de ajustes, os mesmos serão associados ao relatório Registro de Apuração de ICMS 

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Essa Guia se refere aos Ajuste do Registro E111 da EFD Fiscal

Campo	Descrição
Código	Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.
Descrição	Deve ser informada de acordo com a tabela da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.
Valor	Valor do Ajuste Apurado
Tipo	Será responsável por realizar um pré-preenchimento na tela de apuração final do ICMS, podendo ser editado a cada apuração. Indica a natureza do ajuste a ser realizado, conforme Código informado, sempre observando o 4º caractere, que define o tipo do ajuste.

Âncora
GuiaInfAdicAjus GuiaInfAdicAjus

b. Guia Informação Adicional do Ajuste

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Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível vincular o ajuste a um processo judicial, adicionar informações e informar valores correspondentes ao mesmo., refere-se ao Registro E112 da EFD Fiscal

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Campo	Descrição
N° Documento Arrecadação	Informar o número do documento que consta da guia de recolhimento
Valor Recolhido	Deve ser informado valor que consta na guia de recolhimento
N° Processo Judicial	Caso tenha processo vinculado, deve ser referenciado o número neste campo.
Origem Processo	Indicar em qual instância ou entidade o processo está ou esteve em trânsito.
Valor Compensado	Informar valor caso tenha tido alguma compensação.
Descrição Resumida do Processo	Descrição resumida do processo que embasou o lançamento
Observação	Caso tenha alguma informação complementar.

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Âncora
GuiaContrCredFis GuiaContrCredFis

c. Guia Controle de Créditos Fiscais (Registro 1200)Image Removed

Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível lançar valores relacionados a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra apuração, para escrituração do registro 1200 da EFD ICMS/IPI. Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação deste registro.

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Campo	Descrição
Saldo Credor de Períodos Anteriores	Informar neste campo caso tenha saldo credor de períodos anteriores
Total de Crédito Apropriado no Mês	O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor do crédito fiscal que o contribuinte apropriou no período
Total de Crédito Recebido por Transferência	Informar o valor total de créditos recebidos por transferência, no período, entre estabelecimentos
Total de Créditos Utilizados no Período	Informar neste campo créditos utilizados no período
Saldo Credor  a Transportar p/ o Período Seguinte	Informar neste campo caso tenha saldo credor para o mês seguinte

Âncora

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GuiaDocAjus

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GuiaDocAjus

d. Guia Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste 

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Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível associar os itens dos documentos e valores de ajustes relacionados a cada um, refere-se ao Registro E113 da EFD Fiscal.

Ao incluir é exibida uma tela de busca, na qual deve ser informada um documento de entrada. Ao selecionar o documento, será exibida a tela HYPERLINK, em que será possível associar somente um item da nota ou todos.

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Âncora
GuiaInforAdic GuiaInforAdic

e. Guia Informações Adicionais

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Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível realizar o lançamento de informações adicionais que vão para o arquivo EFD ICMS/IPI.

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Campo	Descrição
Código	Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda
Descrição	Deve ser informada de acordo com a tabela da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.
Valor	Valor apurado do ajuste

Âncora
GuiaUtilCredFisc GuiaUtilCredFisc

f. Guia Utilização de Créditos Fiscais (Registro 1210)

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Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível descrever o tipo de utilização de crédito de ICMS e o valor por documento fiscal.

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Campo	Descrição
Tipo de Utilização de Crédito	Informar o tipo de utilização do crédito conforme opções detalhadas na tela
N° do Documento Utilizado na Baixa	Inserir o Número do documento utilizado na baixa de créditos
Chave Eletrônica do Documento Utilizado na Baixa	Inserir a Chave do Documento Eletrônico
Total do Crédito Utilizado	Informar o total de crédito utilizado

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Âncora
GuiaObrigICMS GuiaObrigICMS

g. Guia Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias

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Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível fazer o informe de operações próprias das obrigações do ICMS a recolher. O preenchimento só deve ocorrer nesta guia quando houver mais de um registro a informar.

Caso se trate somente de um registro, marcar o checkbox de mesmo nome no cabeçalho da tela Apuração Final do ICMS e realizar na mesma sessão o preenchimento.

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Campo	Descrição
Código da Obrigação	Informar o Código do ICMS Recolhido ou a Recolher
Vencimento	Data de vencimento da obrigação
Código da Receita	Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da  federação, conforme legislação estadual.
Descrição Complementar	Descrição complementar das obrigações a recolher.
N° Processo Vinculado	Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está  vinculada, se houver
Origem do Processo Vinculado	Indicar em qual instância ou entidade o processo está ou esteve em trânsito
Descrição Complementar do Processo Vinculado	Descrição resumida do processo que embasou o lançamento
Valor	Valor da obrigação a recolher

A partir da versão 12.1.2505.00 foi implementado um filtro na Apuração Final do ICMS, campo Código da Obrigação, para trazer os códigos conforme tabela 5.4 - Tabela de Códigos das Obrigações do ICMS a Recolher, do Sped Fiscal.

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Âncora
GuiaVlrAgreg GuiaVlrAgreg

h. Guia Informações p/Cálculo do valor agregado (Registro 1400)

REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS

Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante ou onde o declarante tenha inscrição de substituto tributário assim o exigir.

Deve ser preenchido pelos contribuintes conforme definido pela Secretaria de Fazenda de localização do estabelecimento ou em que possua inscrição de substituto tributário.

i.

Link: Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)

05.

Âncora
TelaSelecItem TelaSelecItem

TELA SELECIONAR ITEM

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