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Calculo de Retención del ISR e IVA para Venezuela versión 12.1.17.

Características del Requisito.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIS / SIGACOM.

Rutina(s):

Rutina

Nombre Técnico

MATA994Configuración Adicional de Impuestos
FISA015Certificados de Retención
M100RIRCalculo de Retención de ISR (Facturas de Entrada)
M460RIRCalculo de Retención de ISR (Notas de Credito)
M100RIVACalculo de Retención de IVA (Facturas de Entrada)
M460RIVA

Cálculo de Retención de ISR (Notas de Crédito)

LOCXNFRegistro de documentos E/S
LOCXNF2Registro de documentos E/S
SIGACUSVisualización de Documento Origen
LOCXFUNAuxiliar Registro de documentos E/S
MATXFISCalculo estandar de impuestos.
IMPXFISAuxiliar de MATXFIS
FINXIMPAuxiliar de financiero
Requisito/Story/Issue:DMINA-1987

País(es):

Venezuela

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:

  • SFF - Configración Adcional de Impuestos.
  • SF2 - Encabezado Notas de Credito
  • SA2 - Proveedores
  • SF1 - Encabezado Factura de Entrada
  • SD1 - Detalle de Factura de Entrada.
  • SFB - Impuestos variables
  • SF4 - TES.
  • SFC - TES / Detalle.
  • CCJ - Tipos de Contribuyente.
  • CCR - Conceptos de retencion.
  • SFE - Retenciones.

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción 

Fundamento Legal.

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE RETENCIONES
CAPITULO I
Disposición General

...

Los sujetos pasivos calificados y notificados como especiales fungirán como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado generado, cuando compren bienes muebles o reciban servicios de proveedores que sean contribuyentes ordinarios de este impuesto. En los casos de fideicomisos, el fideicomitente fungirá como agente deretención, siempre y cuando hubiere sido calificado y notificado como sujeto pasivo especial.
A los efectos de esta Providencia se entiende por proveedores a los contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor Agregado que vendan bienes muebles o presten servicios.

Proceso de implementación

  1. Aplique el Patch del issue DMINA-1987, el cual contiene los fuentes:

    FINXIMP.PRW
    FISA015.PRW
    IMPXFIS.PRW
    LOCXFUN.PRW
    LOCXNF.PRW
    LOCXNF2.PRW
    M100RIR.PRW
    M100RIVA.PRW
    M460RIR.PRW
    M460RIVA.PRW
    MATA994.PRW
    MATXFIS.PRX
    SIGACUS.PRW

  2. Realice los cambios al diccionario , de acuerdo a lo mencionado
    3. Del Portal del Cliente de la versión 12.1.17, baje :
    a)  Binarios. 
    b)  Repositorio de Objetos (Marzo 2018). .
    c) Diccionario completo.
    d) Diccionario Diferencial (Marzo 2018).
    e) Help Diferencial (Marzo 2018).
    f) Menús (Marzo 2018). 
  3. Aplique el Patch del issue DMINA-1088 .
  4. Ejecute el UPDDISTR, la actualizaciones realizadas, son la mencionada en la siguiente sección.
  5. Realice las configuraciones necesarias,  mencionadas en este documento, en la  sección de Procedimiento de Utilización.

Actualizaciones al Diccionario de Datos (diferencial de marzo 2018)

  1.  Creación y modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

...

Campo

TipoTamañoTituloDescripcionF3UsadoObligatorioBrowseValidacionHelp

D1_CONCEPT

Carácter6ConceptoConcepto de Retencion IR21SiNoNoVazio() .Or. (existCpo("SX5",'21'+M->D1_CONCEPT) .AND. MaFisRef("IT_CONCEPT","MT100",M->D1_CONCEPT))                            Grupo de Tributación


  • Tabla SD2:

Campo

TipoTamañoTituloDescripcionF3UsadoObligatorioBrowseValidacionHelp

D2_CONCEPT

Carácter6ConceptoConcepto de Retencion IR21SiNoNoVazio() .Or. (existCpo("SX5",'21'+M->D2_CONCEPT) .AND. MaFisRef("IT_CONCEPT","MT100",M->D2_CONCEPT))                            Grupo de Tributación

...

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripcionContenido
CCR101DBConcepto de RetencionCCR
CCR20101Concepto + Cod pais
CCR40101ConceptoCCR_CONCEP
CCR40102DescripcionCCR_DESCR
CCR501

CCR->CCR_CONCEP

Procedimiento de Utilización

Configurar la empresa como Agente Retenedor de Impuestos  (Parametro MV_AGENTE)

...

  1. En el modulo de Fiscal (SIGAFIS), ingrese a la opción Actualizaciones / Archivos / Impuestos Variables.
  2. Dar de alta el Impuesto "RIR",  el cual debe contener Formula de Salida = M460RIR, Formula de Entrada = M100RIR  M100RIR y Libro Fiscal 6  .
  3. Dar de alta el Impuesto "RV0",  el cual debe contener Formula de Salida = M460RIVA, Formula de Entrada = M100RIVA  y Libro Fiscal 2 .

Catalogo de Configuracion Adicional de Impuestos (MATA994).

  1. En el modulo de Fiscal (SIGAFIS), ingrese a la opción  Actualizaciones / Archivos / Plan Ir

  2. Registrar las tasas que se deben aplicar por Código de Impuesto "RIR" ,  por Tipo de Proveedor y Grupo Tributario. Al ingresar a esta  opción, si el sistema detecta que la tabla SFF esta vacia, procedera a cargar algunos registros estándares. Por ejemplo:

    Cod. Impuesto (FF_IMPOSTO)

    Tipo Per Prov (FF_REGIAO)

    Grp. Tribut (FF_GRPPRD)

    Concepto (FF_CONCEPT)

    Tasa Ret (FF_ALIQ)

    		Importe (FF_IMPORTE)%Base (FF_PERC)Sustraendo (FF_EXCEDE)

    RIR

    PNR

    001002325000100750

    RIR

    PNNR

    001003340900

    RIR

    PJD

    001008501000

    RIR

    PNR

    00201430100750

    RIR

    PNNR

    0020153401000

    RIR

    PJD

    002016501000

    Image Added

Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)

  1. En Fiscal (SIGAFIS) , acceda a Actualizaciones / Archivos / Tipos de Entradas y Salidas.
  2. Dar de alta una TES de Salida que contenga el impuesto   "IVA","RIR" y "RV0".



  3. Dar de alta una TES de Entrada contenga el impuesto  "IVA","RIR" y "RV0".

Proveedores (MATA030MATA020)

  1. En Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Archivos / Proveedores.
  2. Registre los campos obligatorios y los campos que participaran en el calculo de los impuestos:

...

Verificara en la tabla de Configuracion Adicional de Impuestos (SFF) si el Tipo de Persona (A2_GRPTRIB=FF_FF_REGIAO) y el Concepto (FF_CONCEPTGRPPRD=D1_CONCEPT) existen, de ser asi, aplicará  la tasa encontrada (FF_ALIQ), pero sólo si cumple la condicion:

...

Retención = Base * A2_PERCCON/100.

5. Agregar la condicion de pago y guarde. Se generara el certificado de retención (SFE).


Nota de Crédito (MATA467N)

  1. En el modulo de Compras (SIGACOM), ingrese a la opción Actualizaciones > Movimientos> Nota de Crédito.
  2. Agregar  productos o servicios  a la Nota de Credito y asignar la TES de Salida Configurada para los impuestos de retención.
  3.  El calculo de  Impuestos, sera realizado con la misma regla de negocio que el de la factura de entrada.
  4. Agregar la condicion de pago y guarde. Se generara el certificado de retención (SFE).


Certificados de Retención de ISR (FINR085V)

  1. En el modulo de Financiero (SIGAFIN), ingrese a la opción Informes > Cuentas por pagar >Certificado de Retencion ISR.
  2. Seleccione el formato.
  3. En Parametros, selecciones el rango de fechas y rango de codigo de proveedor.
  4. Imprima.

Certificados de Retención de IIVA (FINR085X)

  1. En el modulo de Financiero (SIGAFIN), ingrese a la opción Informes > Cuentas por pagar >Certificado de Retencion IVA.
  2. Seleccione el formato.
  3. En Parametros, selecciones el rango de fechas y rango de codigo de proveedor.
  4. Imprima.