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Exibir soma valores lançamentos

com esse Com essa opção marcada, as informações de soma dos valores do(s) lançamento(s) de origem do Acordo estarão visíveis.

Permitir alterar Cliente/Fornecedor

Marcando esta opção, na geração do acordo será exibido um campo para informar o clienteCliente/fornecedor, Fornecedor que será utilizado na geração dos lançamentos financeiros do acordoAcordo. Vale ressaltar que nos casos em que forem selecionados lançamentos de Cliente/Fornecedor Pessoa Jurídica, o sistema permitirá utilizar apenas cadastros de Cliente/Fornecedor com a mesma raiz de CNPJ (8 primeiros dígitos iguais).

Informar opções para gerar Número do Documento

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