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| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) |
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| Função: | Equipe Técnica (OFIOA180) |
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| País: | BrasilArgentina |
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| Ticket: | Não se aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-5679 |
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Foi ajustada o processo de Solicitação Liberação de Crédito relacionado ao alçada de liberação do técnico referente a moeda para separação dos valores nas moedas peso e dólar no DMS ARGENTINA.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Liberação de Crédito Orç. de Peça,Liberação de Crédito Orç. Oficina, Atualização de Dicionario |
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| ids | ospeca,osoficina,atualizadicionario |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | ospeca |
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| - Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180)
- No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:
- Acesse a rotina Orçamento por fases (OFIXA011)
- Inclua um Orçamento de Peças, e preencha os dados necessários e aperte no botão "Grabar".
- Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
- Logo após será mostrado outra mensagem de sistema a revisão dos dados da OS pois não será possível alterar os dados caso prosseguir.
- Acesse a rotina de Liberação de Crédito (OFIXA016).
- Será mostrado, a OS feita anteriormente e clique no botão.
- Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
- Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com a faturação OS de peça.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | osoficina |
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| - Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180)
- No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:
- Acesse a rotina Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100)
- Selecione a OS para ser fechada e clique em "Cerrar".
- Preencha os dados necessários para o fechamento da OS
- Após preencher, clique em "Grabar"
- Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
- Logo após será mostrado outra mensagem de sistema que foi solicitado a liberação de crédito com êxito.
- Acesse a rotina de Liberação de Crédito Oficina (OFIXA019).
- Será mostrado, a ordem de serviço e de peça que foram requisitada na OS a ser fechada.
- Basta selecionar a ordem de serviço e da peça, e apertar no botão "Liberar".
- Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
- Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com o fechamento da OS.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | atualizadicionario |
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| Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela VAI - Cabeçalho Orçamento (Somente para o país Argentina)Técnicos :
CAMPOCampo | VAI_ALLBCM |
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| Tipo | Numerico |
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| Grupo de Campos |
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| Pais | ARG |
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| Ordem | Ultima ordem da tabela VAI |
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| Tamanho | 2 |
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| Decimal | 0 |
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| Formato | @E 99 |
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| Contexto | 1 - Real |
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| Propriedade | 1 - Alterar |
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| Título | Moeda V.Cred |
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| Descrição | Moeda Vlr Alçada |
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TipoNumérico| Formato | @E 99 |
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| Nível | 1 |
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| Browse | N |
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| | Inic. Padrão |
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| Inic. Browse |
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| Cons. Padrão |
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| Nível |
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PastaPaísARGNível1Inic. Cons. PadrãoGrupo de Campos | Val. Sistema | Inic. Padrão | Help |
| | Pasta |
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| Help | Informe o Tipo de Documento. |
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Contexto | Opções |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
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