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Esse documento tem objetivo de apresentar os principais campos do cadastro do convênio utilizado no TOTVS Gestão Hospitalar.

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. GRUPOS DE CONVÊNIOS 

Especifica o grupo em que o convênio será classificado, essencial para diferenciar convênios privados, particulares e do SUS, cada um com regras próprias. A definição correta do grupo garante o correto funcionamento dessas regras no sistema.

• • às informações específicas

• • exigidas por cada padrão informado.
  • Elaboração de contas

• • : influenciando validações durante o encerramento das parciais e

• • regras de cálculo de

• • valores.
  • Faturamento para convênios:

• • alterando a geração dos arquivos

• • de faturas que serão

• • enviados aos convênios.

Alterações nesse padrão podem impactar os pontos acima, pois

determinados campos podem tornar-se visíveis ou obrigatórios,

conforme o padrão

selecionado.

Assim, é

fundamental que essas definições estejam corretas para garantir a

adequada geração

das faturas para o convênio.

no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde - Comunicação de Internação Hospitalar

(CIH). Além disso, esse campo também é utilizado no arquivo XML da TISS (Troca de Informação na Saúde Suplementar), que padroniza a comunicação entre prestadores e operadoras de saúde.

O número de registro da ANS é obrigatório para os convênios de saúde suplementar privados e garante que a operadora esteja devidamente credenciada junto à agência.

• • convênios que

• • realizam o

• • faturamento por meio de documentação impressa ou em arquivo eletrônico.
  • Nota Fiscal:

• • Exclusivo para

• • convênios particulares do Prestador Principal.
  • Sem ônus: Tipo de convênio próprio do Prestador Principal que não gera cobrança (ônus).

Quando o

"Grupo de Convênios

" selecionado for "Particular", o tipo de faturamento

não poderá ser configurado como "Fatura".

Caso essa parametrização seja realizada, o sistema exibirá uma mensagem informativa para alertar o usuário.

Para convênios do tipo Particular,

os tipos de faturamento

permitidos são "Nota Fiscal" ou "Sem ônus".

Indica a origem dos recursos utilizados para financiar a internação. Essa informação é requerida no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde – Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial

(CIHA).

Esse campo é utilizado exclusivamente na rotina do CIHA e, portanto, não possui impacto no faturamento das contas.

serviços de saúde

que utilizam o padrão de faturamento Unimed-BH, o preenchimento deste campo

é obrigatório

para o faturamento das contas.

, tem a

função de calcular a data de vencimento de uma fatura

com base no dia em que o faturamento foi gerado.

Caso

nenhuma regra seja definida ou encontrada, a data de vencimento será a data atual.

O cadastro permite configurar o(s) dia(s) de entrega

ou geração do faturamento.

O sistema utiliza essas configurações para calcular a previsão de recebimento da fatura.

• Dia de entrega:

  • Dia do mês:

• • Especifica que o dia informado corresponde ao mesmo dia do mês

• • em que o faturamento foi gerado.
  • Dia útil:

• • Especifica que o dia informado

• • corresponde ao número de dias úteis

• • do mês.

• Tipo de entrega:

  • Único dia:

• • A fatura deve ser entregue em um dia específico ou após um número definido de dias úteis.
  • Intervalo de dias:

• • A fatura pode ser entregue

• • dentro de um intervalo de dias

• • especificado.
  • Intervalo de datas:

• • A fatura pode ser entregue

• • dentro de um intervalo de datas específicas.

• • Geralmente, o convênio

• • fornece um calendário de envio das faturas.

Antecipar se dia não útil:

Quando a opção

“Dia do mês” é selecionada no campo

"Dia de entrega

" e o dia da entrega

cai em um dia não útil,

a seleção desta opção permite antecipar a entrega em um dia.

Regra de Recebimento

Define as condições para o recebimento da fatura.

Tipo

de Regra: 

• • Dia do mês/

• • Dia útil:

• • É necessário informar o campo

• • “Previsão de dia de recebimento”, que determina o dia (útil ou não, dependendo do campo Dia de entrega) em que a fatura será paga.
  • Número de dias após a data de entrega:

• • O recebimento ocorrerá após a quantidade de dias

• • indicada no campo "Número de dias".
  • Data específica:

• • O recebimento será realizado na data específica informada.

Mês

de Controle:

• • Mês do faturamento:

• • O recebimento será realizado no mesmo mês do faturamento.
  • Próximo mês:

• • O recebimento será feito no mês seguinte

• • , no dia informado no campo

• • “Previsão de dia de recebimento”.
  • Meses à frente:

• • Define que o recebimento

• • ocorrerá na quantidade de meses

• • especificada no campo "Número de meses" e no dia informado

• • em “Previsão de dia de recebimento”.

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. TABELAS UTILIZADAS

• SZCADGERAL
• SZATENDIMENTO
• SZPARCIALATEND
• SZLOGATENDIMENTO
• SZCADGERALINFORFAT