...
5 - Caso o usuário não queira processar o livro fiscal a gravação na movimentação poderá ser feito via Opção Acessórias na Rotina 1000. Foi criado na tela o checbox 03 - Natureza Receitas.
Obs.: Aplícável quando Regime de Apuração estiver:
Indicador da Incidência Tributária = 1
Indicador do Critério de escrituração e apuração = 1
03. SOLUÇÃO
Atender geração do SPED Contribuições no que se refere as operações isentas, não tributadas, alíquota zero, sem incidência e com suspensão, conforme Tabelas da Receita Federal.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 |
|---|
| ids | passo1,passo2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Acessar abaixo a rotina 500 - Atualizar Procedure para a seguinte versão (ou mais recente): - Atualize as opções conforme imagem abaixo:
Aba Essenciais→ Procedure 26 - Procedure de Geração de Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA) e 28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL) Acessórios → Functions 133 - Função para obter o código da Natureza da Receita (F_NATUREZARECEITA)
Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1000: PCSIS1097: - 29.0.186187.313
- 30.0.89.313
PCSIS4001: |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| | Expandir |
|---|
| title | Rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS |
|---|
|
1. Acesse a rotina 4001 e clique na opção Natureza Receita Sped;
2. Realizar o cadastro do Código da Natureza conforme as Tabelas da Receita Federal. Acesse em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616
Observações: - Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
|
| Expandir |
|---|
| title | Rotina 1000 - Processamentos Fiscais |
|---|
|
1. Acesse a rotina 1000 e atualize as notas por meio da opção Opções Acessórias | 3- Natureza Receita conforme imagem abaixo:
2. Gera o livro fiscal de saídas conforme imagem abaixo:
|
| Expandir |
|---|
| title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
|---|
|
1. Acesse a rotina 1097 (Sped Contribuições) gere o arquivo e confira os Registros M410 e M810:
Observações: - Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
|
|
|
...
