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01. VISÃO GERAL

Esse documento tem objetivo de apresentar os principais campos do cadastro do convênio utilizado no TOTVS Gestão Hospitalar.

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02. GRUPOS DE CONVÊNIOS 

Especifica o grupo em que o convênio será classificado, essencial para diferenciar convênios privados, particulares e do SUS, cada um com regras próprias. A definição correta do grupo garante o correto funcionamento dessas regras no sistema.

03. PADRÃO DE INFORMAÇÃO 

Alguns convênios utilizam seus próprios padrões para o Faturamento Eletrônico, o que impacta diretamente os seguintes pontos do sistema:

• • Registro de atendimento: devido às informações específicas exigidas por cada padrão informado.
  • Elaboração de contas: influenciando validações durante o encerramento das parciais e regras de cálculo de valores.
  • Faturamento para convênios: alterando a geração dos arquivos de faturas que serão enviados aos convênios.

Alterações nesse padrão podem impactar os pontos acima, pois determinados campos podem tornar-se visíveis ou obrigatórios, conforme o padrão selecionado. Assim, é fundamental que essas definições estejam corretas para garantir a adequada geração das faturas para o convênio.

04. CNES

Esse campo deve ser preenchido para atender às legislações que exigem sua presença na geração do arquivo. O número do CNES é composto por sete dígitos: os seis primeiros são sequenciais e o último é um dígito verificador.

05. REGISTRO ANS

Código de registro da operadora junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), responsável pelo acompanhamento e regulamentação dos planos de saúde no Brasil. Esse campo identifica a operadora responsável pela internação no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde - Comunicação de Internação Hospitalar (CIH). Além disso, esse campo também é utilizado no arquivo XML da TISS (Troca de Informação na Saúde Suplementar), que padroniza a comunicação entre prestadores e operadoras de saúde.

O número de registro da ANS é obrigatório para os convênios de saúde suplementar privados e garante que a operadora esteja devidamente credenciada junto à agência.

06. TIPO FATURAMENTO

Define o tipo de faturamento que o convênio utiliza:

• • Fatura: Utilizado para convênios que realizam o faturamento por meio de documentação impressa ou em arquivo eletrônico.
  • Nota Fiscal: Exclusivo para convênios particulares do Prestador Principal.
  • Sem ônus: Tipo de convênio próprio do Prestador Principal que não gera cobrança (ônus).

Quando o "Grupo de Convênios" selecionado for "Particular", o tipo de faturamento não poderá ser configurado como "Fatura". Caso essa parametrização seja realizada, o sistema exibirá uma mensagem informativa para alertar o usuário.

Para convênios do tipo Particular, os tipos de faturamento permitidos são "Nota Fiscal" ou "Sem ônus".

07. FONTE REMUNERAÇÃO

Indica a origem dos recursos utilizados para financiar a internação. Essa informação é requerida no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde – Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA).

Esse campo é utilizado exclusivamente na rotina do CIHA e, portanto, não possui impacto no faturamento das contas.

08. CÓDIGO SINGULAR

Para todos os prestadores de serviços de saúde que utilizam o padrão de faturamento Unimed-BH, o preenchimento deste campo é obrigatório para o faturamento das contas.

09. GERAÇÃO DE MOVIMENTO FINANCEIRO/CAIXA NO ATO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO

Esse parâmetro realiza as seguintes rotinas:

1. 1. Recebimento do paciente
      A primeira etapa trata do recebimento do paciente, que ocorre somente quando o registro de atendimento é feito pela tela de agendamento. Nesse momento, será criado um registro no financeiro/caixa para que o atendente efetue o recebimento.
      Ao acessar o Registro de Atendimento no Painel Eletivos, aparecerá a mensagem: "Atendimento aguardando operação de caixa".

   2. Criação de uma nova parcial
      Com a confirmação do recebimento, a parcial 1 é encerrada automaticamente, e o sistema gera a parcial 2, permitindo a inclusão de novos itens. Caso não haja itens a serem cobrados, a parcial 2 deve ser encerrada normalmente.

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10. DADOS DE FATURAMENTO

Essa tela, acessada como um anexo do cadastro de convênios, tem a função de calcular a data de vencimento de uma fatura com base no dia em que o faturamento foi gerado. Caso nenhuma regra seja definida ou encontrada, a data de vencimento será a data atual.

O cadastro permite configurar o(s) dia(s) de entrega ou geração do faturamento. O sistema utiliza essas configurações para calcular a previsão de recebimento da fatura.

• Dia de entrega:

  • Dia do mês: Especifica que o dia informado corresponde ao mesmo dia do mês em que o faturamento foi gerado.
  • Dia útil: Especifica que o dia informado corresponde ao número de dias úteis do mês.

• Tipo de entrega:

  • Único dia: A fatura deve ser entregue em um dia específico ou após um número definido de dias úteis.
  • Intervalo de dias: A fatura pode ser entregue dentro de um intervalo de dias especificado.
  • Intervalo de datas: A fatura pode ser entregue dentro de um intervalo de datas específicas. Geralmente, o convênio fornece um calendário de envio das faturas.

Antecipar se dia não útil: Quando a opção “Dia do mês” é selecionada no campo "Dia de entrega" e o dia da entrega cai em um dia não útil, a seleção desta opção permite antecipar a entrega em um dia.

Regra de Recebimento

Define as condições para o recebimento da fatura.

Tipo de Regra: 

• • Dia do mês/Dia útil: É necessário informar o campo “Previsão de dia de recebimento”, que determina o dia (útil ou não, dependendo do campo Dia de entrega) em que a fatura será paga.
  • Número de dias após a data de entrega: O recebimento ocorrerá após a quantidade de dias indicada no campo "Número de dias".
  • Data específica: O recebimento será realizado na data específica informada.

Mês de Controle:

• • Mês do faturamento: O recebimento será realizado no mesmo mês do faturamento.
  • Próximo mês: O recebimento será feito no mês seguinte, no dia informado no campo “Previsão de dia de recebimento”.
  • Meses à frente: Define que o recebimento ocorrerá na quantidade de meses especificada no campo "Número de meses" e no dia informado em “Previsão de dia de recebimento”.

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11. TABELAS UTILIZADAS

• SZCADGERAL
• SZATENDIMENTO
• SZPARCIALATEND
• SZLOGATENDIMENTO
• SZCADGERALINFORFAT