Histórico da Página
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Será necessário informar o Código do Modelo Sefaz 57 de Conhecimento de Transporte Eletrônico no botão Tributação do Cadastro de Tipo de Nota.
Quando houver um tipo de operação com Isenção, onde o parâmetro “Tributo para ICMS“ = “ISENTO” ou “OUTRAS”, será necessário o cadastro de um novo tipo de nota.
2.2.Movimentos
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Caminho: Movimentos> Entrada Nota Fiscal> Lançamento de Nota Fiscal de Despesa> Botão Lateral "Importação CTe-XML"
Foi criado a importação de CT-e XML para que sejam lançadas automaticamente, através da importação do XML, para agilizar o processo de lançamento deste tipo de NF.
Para evitar o lançamento manual de cada DACTE (nota fiscal) a melhoria consiste em integrar um ou mais XML por vez.
Diretório XML - CTe:
Caminho: o usuário seleciona o diretório onde armazenou os arquivos para importação.
Através desta tela é possível o acompanhamento do XML que foi integrado com sucesso com a identificação da filial, numero da nota, serie da nota e chave de acesso.
Através desta tela também será possível o acompanhamento do XML que teve impeditivos para não ocorrer a integração, com a identificação dos motivos, filial, numero da nota, serie e chave de acesso.
Ocorrência Arquivo: através desta coluna o usuário irá identificar todas as ocorrências encontradas ao carregar o arquivo em tela.
Ocorrência Importação: através desta coluna o usuário irá identificar todas as ocorrências encontradas ao importar um XML.
2.2.2. Lançamento de Nota Fiscal de Despesa
Caminho: Movimentos> Entrada Nota Fiscal> Lançamento de Nota Fiscal de Despesa
Para casos onde não exista o arquivo xml para ser importado é possível efetuar o lançamento manual da nota fiscal de despesa de serviço de transporte, utilizando-se do mesmo tipo de nota.
2.3. SPED FISCAL
2.3.1. Geração de Tabelas do SPED Fiscal
Movimentos > Sped Fiscal
Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema deverá atribuir os códigos e valores provenientes das notas fiscais modelo 57 para as operações de entradas, para que os valores dos mesmos sejam considerado na geração dos registros D100 e D190 do SPED Fiscal.
2.3.2. Geração de TXT do SPED Fiscal
Movimentos > Sped Fiscal
Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar os registros D100 e D190 conforme regras estabelecidas no layout do SPED e orientações da Resolução/SEFAZ utilizando os valores apurados na movimentação.
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