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Pré-requisitos

Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Loja Click SESI/SENAI.  Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Educacional | Customização | Integração Loja Click

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Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.

Detalhamento do processo

O objetivo deste processo é detalhar como o TOTVS Educacional (SGE) realizará a integração com a Loja Click de acordo com os Dados de Integração, Dados de Situação de Matrícula e Parâmetros Gerais.

Para isso foi criada uma parametrização onde o usuário definirá os valores utilizados pela integração; A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Integração Loja Click| Parâmetros.

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Ao clicar no menu de acesso será aberta a tela de parâmetros que possui três abas de configurações: Dados de Integração, Dados de Situação de Matrícula e Parâmetros Gerais, conforme descrição abaixo. 

Na Aba Dados de Integração, deve ser informado os dados:

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Estes parâmetros deverão ser armazenados de forma Global

• Endereço Webservice Broker: Neste parâmetro o usuário deverá informar o endereço de acesso ao Webservice disponibilizado pelo  Broker.
• Usuário Token: Neste parâmetro o usuário deverá informar o token de acesso ao Webservice disponibilizado pelo Broker.

Na Aba  Dados de Situação de Matrícula, deve ser informado os dados: 

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Estes parâmetros deverão ser armazenados por Nível de Ensino e valerá para todas as filiais.

• Status de Pré Matrícula: será do tipo lookup e o usuário deverá selecionar um item do cadastro de situação de matrícula ex: (Pré Matriculado) que será utilizado no momento da importação de matrícula da Loja Click SESI/SENAI para o TOTVS Educacional (SGE).
• Status de Matrícula: será do tipo lookup e o usuário deverá selecionar um item do cadastro de situação de matrícula ex: (Matriculado) que será utilizado no momento da efetivação do contrato no ERP, para o TOTVS Educacional (SGE) enviar para o Broker a confirmação de matrícula.

Na Aba Parâmetros Gerais, deve ser informado os dados: 

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Estes parâmetros deverão ser armazenados por Coligada.

• Campo Usuário da Integração: Será do tipo lookup e ficará a cargo do usuário informar o código do  usuário padrão loja, que será criado pela FIEP, para identificar o cadastro oriundos da Loja Click SESI/SENAI, que  deverão ser enviados ao TOTVS Educacional (SGE).
• Campo - Número tentativas de reenvio: Neste campo o usuário deverá informar o número máximo de tentativas que a customização deverá tentar realizar a Efetivação do Contrato ERP dos registros com status de erro.

Descrição do processo

Este requisito detalha a funcionalidade de Monitor de Logs da Integração.

Detalhamento do processo

Nesta interface o usuário poderá consultar os LOGs das operações de exportação executadas pela integração do TOTVS Educacional com a Loja Click.
Os históricos das exportações de dados para a Loja FIEP serão registrados e poderão ser visualizadas no menu TOTVS Educacional | Customização | Integração Loja Click| Monitor de Log.

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Será apresentada ao usuário uma visão com a relação de registros importados e exportados.Print

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• Id Log: Identificador sequencial de Log.
• Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado.
• Valores Chave: Chave primária do registro integrado.
• Status: Situação da Integração (Sucesso ou Erro).
• Funcionalidade: Tipo de Processo que está sendo feito.
• Módulo: Tipo da integração que está sendo feita.
• Data de Criação: Data de Criação do registro.
• Data da última alteração: Data da última alteração do registro.
• ID Job: Identificador de Job.
• Cód. Filial: Código da Filial do log.

Ao acessar o anexo de um registro será possível o usuário visualizar todos os registros relacionados ao cadastro integrado selecionando a opção Item de Log. Estarão disponíveis os seguintes campos:
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• Id. Item Log: Identificador sequencial de log.
• Id. Log: Identificador sequencial de log.
• Mensagem: Mensagem com o status da integração do item.
• Status: Situação da integração do item selecionado.
• Dados Enviados: Relação dos dados enviados para integração.
• Dados Recebidos: Relação dos dados recebidos.
• Data de Criação: Data de criação do registro.
• Data da última Alteração: Data da última alteração do registro.

Pré-requisitos

O processo customizado para reprocessamento de dados irá ocorrer apenas para a funcionalidade de Efetivação de Contrato em caso de erro ou indisponibilidade do ERP para a API do SGE.

Detalhamento do processo

O processo estará disponível na interface de Monitor de Log no menu: Processos | Reprocessamento de Dados. Que ao ser executado tentará realizar a exportação do registro novamente, armazenando o novo retorno. 

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Será permitido o usuário selecionar apenas registros da funcionalidade de Efetivação de Contrato ERP, quando o mesmo estiver com o status de (Cancelado, Erro ou Pendente) e poderá ser executado manualmente. Ou caso o usuário não selecione nenhum registro na visão do Monitor de Logs, ele poderá executar ou agendar o reenvio, o processo processará todos os registros de Efetivação de Contrato com os status Erro ou Pendente. Para as demais funcionalidades o processo customizado não irá reprocessar os dados, uma vez que os mesmos serão executados novamente pelo Broker.

Ao ser acionado o processo customizado de reprocessamento de dados da Efetivação do Contrato ERP, a customização tentará realizar novamente o envio das informações ao ERP, caso consiga o status do registro passará para (Sucesso) e avisará ao Broker através de uma API que a efetivação do contrato foi realizada com sucesso.

O processo de reenvio automático será executado até atingir o número máximo de tentativas parametrizado. Caso o parâmetro esteja vazio a customização não realizará nenhuma tentativa de reenvio automaticamente. 

Caso seja atingido o número máximo de tentativas de reenvio e em nenhuma das tentativas tenha retornado sucesso, a customização passará o status do registro para Cancelado, sendo o registro não integrado com o ERP.  

Dependendo do erro ocorrido, o usuário precisará acessar o Monitor de log e analisar os logs, corrigir os registros (caso necessário) e então acionar o processo de reenvio. 

O reenvio será realizado conforme regras definidas no requisito da funcionalidade de Efetivação de Contrato ERP.