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  • Como verificar o Contas a Receber proveniente de devolução de fornecedor?

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Produto:

Rotinas 158 - Resumo de devolução fornecedor, 750 - Consultar/alterar título a pagar, 1302 - Devolução a fornecedor, 1328 - Rel. Devolução a Fornecedor, 1809 - Relação de verbas por fornecedor e 1817 - Contas a receber por fornecedor

Passo a passo:

A nota gerada na rotina 1302 pode gerar Contas a Receber, Verba ou Desconto em duplicata. Agora, a relação de notas e a forma de ressarcimento informada na devolução pode ser obtida verificada no relatório gerado na rotina 1328.

Para verificar o Contas a receber, realize os procedimentos abaixo:

Contas a receber

1) Acesse a rotina 158, informe a Filial e o Período das Devoluções;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Nas abas Em aberto Por Vencimento e Em aberto Por Fornecedor será apresentado o Contas a Receber. Também na rotina 1817 pode ser visualizada a informação do Contas a Receber;

Caso deseje verificar também a Verba e o Desconto em duplicata, veja as orientações a seguir.

 

Verba

1) Acesse a rotina 1809 e informe a Filial,

2) Preencha os demais campos e no momento da devolução, verifique as verbas geradas.

 

Desconto em duplicata

1) Acesse a rotina 750, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

2) Selecione o título na planilha e clique o botão Alterar Registro Atual,

3) Na tela de edição, verifique a informação do título descontado. 

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