Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:çl,çl,çl,

Os participantes são as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na operação fiscal, foi identificado que as informações nos registros de operação (Bloco C e D), e não existe um registro  0150 que acoberte a operação.

Procedimento Recomendando:
As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4), se deve localizar o participante e fazer a correção do cadastro.

Pontos de Atenção:
  1. O Código do Participante é formado de acordo com o parâmetro MV_INSCPAR, aonde quando estiver como .F. será gerado a seguinte forma: Código + Loja. Caso o parâmetro estiver como .T., será enviado: Código+Loja+ Inscrição Estadual.

 

 

Linha Datasul:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm

Foi gerado uma nota fiscal para um cliente ou fornecedor não cadastrado no sistema. A  nota fiscal pode ser consultada no modulo de Faturamento, Consultas, Informações da Nota, acessar opção Nota Fiscal.

Há dois programas para efetuar a Manuteção/Inclusão de participante, sendo um para o cliente e outro para fornecedor

Para efetuar a Inclusão/Manuteção de clientes pode ser consultado no programa: Manutenção de Cliente (CD0704).

Para Inclusão/Manuteção de Fornecedor pode ser efetuado pelo programa: Manutenção Fornecedor (CD0401). Caso o emitente for ambos (cliente e fornecedor) pode ser consultado nos dois programas, pois os dados estão armazenados na mesma tabela.

O Endereço de Entrega pode ser consultado/alterado no programa: Atualização Endereço Entrega (CD0705).

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.

 

 

Linha Logix:

Foi gerado um documento fiscal um cliente ou fornecedor não cadastrado no sistema.

A nota fiscal pode ser consultada no módulo de Faturamento pelo programa VDP0752, já para notas fiscais do módulo de Recebimento pode ser consultada pelo programa SUP3760.

Utilize o cadastro de clientes e fornecedores VDP0815 ou VDP10000 para efetuar a Manutenção/Inclusão de participante.

Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.çl,m]ç,l]l

 

 

Linha RM: Situação Não se Aplica a Linha RM .

Se o Cliente\Fornecedor do Documento Fiscal, não for gerado no arquivo da Rotina.
Na tela de geração da Rotina é apresenta uma mensagem, que deve ser verificada