Linha de Produto: | SARA | ||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||
Módulo: | Faturamento | ||
Rotina: | Cálculo de DA/CDA | ||
Cadastros Iniciais: | Entrada de um lote no estoque, proveniente de uma importação: Passo 1) [Módulo Portaria] – Criar CESV de descarga. Passo 2) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de entrada. Passo 3) [Módulo Expedição] – Cadastrar o documento de entrada – regime Comum Importação. Passo 4) [Módulo Expedição] – Gerar OS de descarga. Passo 5) [Módulo Operacional] – Executar a OS, localizar lote, fechar lote e fechar OS. Passo 6) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de saída. Passo 7) [Módulo Portaria] – Fechar a Fechar o CESV.
Registrar a Declaração de Admissão Passo 8) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar a declaração Declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA. Passo 9) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA. Passo 10) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA.
Desconsolidar o lote Passo 11) [Módulo Operacional] – Efetuar a desconsolidação de lote.
Registrar uma Declaração de Importação Passo 12) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar uma DI e efetuar a liberação aduaneira | ||
Parâmetro(s): | UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO = Identifica se , no cálculo do saldo de entreposto, o sistema irá considerar o saldo documental ou o saldo físico para determinar o custo do saldo em armazém. | ||
Ponto de Entrada: | Não Há. | ||
Chamados Relacionados | Não Há. | ||
Valores possíveis: S/N (default = 'N') SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL = Indica se, no calculo de saldo de entreposto, o sistema irá processar o saldo considerando o início ou o término do período. Valores possíveis: S/N (default = 'N') VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS = Indica se no entreposto o sistema deverá bloquear o faturamento da DI caso ultrapasse 30 dias de armazenagem. Valores possíveis: S/N (default = 'N') | |||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionadoRequisito (ISSUE): | LOGSARA01-259 | ||
País(es): | Brasil | ||
Banco(s) de Dados: | SQLServer | Tabelas Utilizadas:
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Sistema(s) OperacionalOperaciona(is): | Windows |
No Módulo Faturamento > Cálculo > Cálculo Faturamento / Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo , é possível efetuar o faturamento dos saldos de entreposto aduaneiro.
Se o parâmetro “UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” for igual a “S”, então fica visível na tela o botão “Doc.Saldo”, que permite consultar informações relativas ao saldo documental da DA/CDA.
Por Por definição, para todo processo de entreposto aduaneiro, no momento do faturamento o sistema calcula o custo do saldo em Armazém, conforme o saldo físico.
Como base para o cálculo desse cálculo deste custo do saldo em armazém, o sistema utiliza o “Valor Valor CIF em reais” reais da quantidade física em estoque da mercadoria.
Ativando Especificamente para documentos do tipo DA (Declaração de Admissão), ativando o parâmetro “UTILIZA"UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO”, se uma DI tiver sido registrada no sistema sinalizando saída de mercadoria, mesmo que essa que esta DI ainda não tenha sido carregada (baixa do saldo em estoque) o sistema irá efetuar efetuará o cálculo da armazenagem sobre o “Valor Valor CIF em reais” reais da quantidade documental em estoque, ou seja, desconsiderando os volumes já regularizados (ex.: DI), mesmo que estes ainda estejam no estoque físico.
Também é possível consultar as informações relativas ao saldo documental da DA, acionando o botão Doc.Saldo.
Para os demais documentos, o cálculo continua sendo efetuado conforme o saldo físico.
Já existe no produto padrão.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema > Cadastro > / Cadastro / Parâmetros)
“UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” ativo (igual a ‘S’)
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
