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Geração de NDF (Nota de Débito Fornecedor)
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pelo módulo de Faturamento
Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | |||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento | Ambiente | Versões 11 e 12 | |||||||||||||||||||||
| Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO 1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; 2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF | no Financeiro " no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções | Ctas Contas a Pagar | :Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada | :; |
4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída); 5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF | no Financeiro " no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções | Ctas Contas a Pagar | :(FINA750)";
6 - | Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF: | Relacionadas > Compensação > Selecionar > | ok > Selecionar NF que OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK |
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