Relatório de Liberações de Pagamento

Características do Requisito

Descrição

O relatório de Faturas liberadas para pagamento tem o objetivo de controlar a quantidade de faturas que foram liberadas para pagamento por usuário do sistema, período de liberação e tipo da fatura (Assistencial ou Saúde Ocupacional).

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

MenuInforme o Menu em que estará localizada a rotina	Relatórios
SubmenuInforme o Submenu em que estará localizada a rotina	Processamento Ctas
Nome da RotinaInforme o Título da rotina	Listagem das Liberações
Programa	Informe o Fonte da rotinaPLSR958
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”SIGAPLS
Tipo	Informe a Função Protheus

 

 

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

1. Inclua algumas PEG’s e em cada PEG inclua algumas guias. Realizar a liberação para faturamento com usuários diferentes.
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2. Após realizar as liberações, acesse o relatório em: RelatóriosàProcessamento CtasàListagem das Liberações.
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3. Informe os parâmetros para emissão do relatório.
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4. Depois de informar os parâmetros, clique no botão imprimir para exibir o relatório.

   
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