Conta contábil entrada sucata | Número da conta contábil que será utilizada para entrada das notas fiscais que sofrerão classificação de sucata. Os itens que passam pela classificação são considerados para não movimentar o estoque no momento da digitação da nota fiscal, pois esta movimentação será realizada pela classificação da sucata. |
Operação ajuste (+) matéria-prima
| Código de operação para ajuste da quantidade apurada na classificação da sucata, utilizada quando a quantidade apurada de matéria-prima for maior que a quantidade declarada na nota fiscal.
Esta operação deve ser do tipo "E" - Entrada. |
Operação ajuste (-) matéria-prima | Código de operação para ajuste da quantidade apurada na classificação da sucata que será utilizada quando a quantidade apurada de matéria-prima for menor que a quantidade declarada na nota fiscal. Esta operação deve ser do tipo "S" - Saída. |
Código histórico lançamento reclassificação sucata
| Código do histórico utilizado para geração dos lançamentos contábeis referentes a reclassificação de sucata.
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Validade contrato na emissão Pedido Compra | Indica se o SUP6250 (Compras - Processamento Ordens - Relatórios - Pedido Compra - Modelo 2) imprimirá ou não dados referentes a validade de contratos na emissão do pedido. |
Caminho arquivo texto SADIG | Caminho onde deverá ser gerado o arquivo texto para o SUP0643 (Processamento de Posição de Estoque). |
Busca ordens liquidadas | Indica se deverão ser geradas informações das ordens liquidadas ou apenas das ordens em aberto no SUP0643 (Processamento de Posição de Estoque). |
Operação efetivação transferência locais | Código de operação utilizado para efetivação das transferências entre locais. |
Data fechamento controle armazém | Data de oficialização dos estoques para armazéns.
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Data para retenção cálculo INSS | Indica qual data será selecionada para a retenção do cálculo do INSS. 1 - A data a ser utilizada será a data de entrada; 2 - A data a ser utilizada será a data de emissão. |
Aprovação requisição MAC-ATIVE (SUP6616) | Indica se a requisição do Mac-Ative no SUP6600 está ativa ou não. Caso o parâmetro esteja selecionado com "S" o SUP6616 (Aprovação Reservas no Mac-Ative) ficará processando e executando aprovações das reservas. Se estiver selecionado com "N" o processamento das aprovações será interrompido. |
Origem consulta última compra item | Indica a forma utilizada para selecionar os dados referente a última compra realizada de determinado item.
O - Ordem compra - Os dados serão lidos com base nas ordens de compra ligadas a pedidos de compra. F - Item - Os dados serão lidos com base nas informações dos históricos das últimas três compras registradas para cada item/fornecedor. |
Controle de armazém Banco ITAÚ | Indica se a empresa trabalha ou não com controle de armazéns para o Banco Itaú. Info |
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| Projeto criado para a empresa Cotia Penske. |
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Diretório padrão para Entradas | Diretório padrão de seleção de arquivos Itaú x Cotia para "load" e carga no Logix das tabelas do sistema, assim como, geração de arquivos texto. Info |
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| Específico para o processo de entradas do Sistema Itaú Cotia. |
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Série padrão para série Notas Fiscais ITAÚ | Série padrão considerada na entrada de uma nota de faturamento de um dos fornecedores Itaú parametrizados no SUP6991 (Parametrização de Fornecedores Banco Itaú). |
Verifica quantidade em contagem popup ordens | Na entrada da nota fiscal no zoom de ordens de compra com saldo importado da tabela "prog_ordem_sup", caso o parâmetro "Verifica quantidade em contagem" esteja selecionado com "N", serão selecionadas as ordens com saldo sem diminuir o saldo que está pendente de contagem. Caso esteja selecionado com " " ou "S" continuará verificando a quantidade pendente de contagem. |
Gera reserva saída recebimento transferência
| Parâmetro criado para o cliente Daudt utilizado em notas de transferência entre unidades tipo "8", entre as empresas Daudt e Labratos.
Caso o parâmetro esteja selecionado na entrada de notas tipo "8", será considerado como uma nota de transferência entre unidades diferenciadas. Essa nota, após a inclusão no programa de geração de Ordem de Montagem na saída, chamará uma reserva feita inicialmente antes de concluir a transferência de uma empresa a outra. |
Operação para transferência lotes LAB | Operação de estoque utilizada no momento da contagem da nota fiscal de transferência tipo "8" entre lotes. Como nos itens da nota fiscal existe apenas um lote relacionado, é feito então, transferências de cada item para os vários lotes, utilizando-se essa operação de estoque. Info |
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| Parâmetro criado para o cliente Daudt. |
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Controle alterações textos Ordens Compras | Indica se deverá ser permitida ou não a alteração dos textos no SUP0410 (Compras - Processamento Ordens - Descrição Complementar Ordens), SUP6510 (Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor) e SUP0555 (Ordem de Compra Débito Direto). |
Empresa relacionada | Empresa utilizada na entrada da nota fiscal para replicação dos dados do recebimento. A replicação somente acontecerá se a empresa relacionada não for promocional. Info |
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| Parâmetro específico do cliente Passalacqua. |
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Promocional | Indica se a empresa trabalha ou não com desconto promocional na ordem de compra. Utiliza controle orçamento on-line Indica se a empresa utiliza ou não o controle de orçamento on-line para as contas contábeis tipo 8 e 9 importados da tabela "plano_conta", este parâmetro é a opção "5". NOTA: Caso deseje atualizar para uma das demais opções descritas abaixo deverá ser executado SUP8730, este parâmetro corresponde ao campo 'Bloqueio de O.S/C.C qdo gasto real > orcado:'. 1 - Bloqueio por Ordem de Serviço; 2 - Bloqueio por Centro de Custo; 3 - Bloqueio por Centro de Custo/Ordem de Serviço; 4 - Bloqueio por Centro de Custo/Ordem de Serviço Lib; 5 - Utiliza orçamento on-line; Nulo - Nenhuma das opções. Info |
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| Parâmetro "5" específico para o cliente Sorocaba Refrescos. |
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Nota de transferência permite não movimentar estoque | Indica se há necessidade de verificação ou não na geração de notas de transferência, não movimentando o estoque, já que a empresa possui rotinas a parte por não ter o VDP do Logix. Info |
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| Parâmetro criado para a empresa Lorenzetti. |
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Conta Débito contabilização compras estoque | Conta utilizada nas inclusões de lançamentos efetuados pelo SUP0795 (Gera Lançamentos Contábeis Conta Estoque) executado após o SUP1430 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Contabilização Automática) para efeito de contabilização das compras de estoque. |
Conta Crédito contabilização compras estoque | Conta utilizada nas inclusões de lançamentos efetuados pelo SUP0795 (Gera Lançamentos Contábeis Conta Estoque) executado após o SUP1430 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Contabilização Automática) para efeito de contabilização das compras de estoque. |
Consiste tabela cit_item SUP3760 | Indica se deverá ser efetuada ou não a consistência para entrada de notas com itens que estejam cadastrados na tabela "cit_item". |
Mostrar CNPJ/CPF e Inscrição Estadual do fornecedor no SUP3760 | Indica se o CNPJ/CPF e a Inscrição Estadual do fornecedor deverão ser exibidos na tela principal do SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). Info |
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| Parâmetro criado para o cliente Citrosuco Paulista S.A. |
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Controla volume/peso no PC (VETOR) | Indica se deverá ser utilizado pela empresa o controle de volume e peso no processo de Compras (no pedido de compra). Info |
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| Este é um parâmetro específico do cliente VETOR, utilizando controle de tabelas específicas do mesmo. |
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Tratar RECUSA Lorenzetti | Se o parâmetro estiver selecionado e for uma devolução de cliente (NFD) ou recusa (mesmo tratamento de NFD) indica se o item será considerado como estoque ou não, conforme determinado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral). Se o parâmetro não estiver selecionado e for uma devolução de cliente (NFD) ou recusa (mesmo tratamento de NFD) indica se será verificada a natureza de operação da nota fiscal de saída e se esta possui movimentação de estoque ou não (cod_movto_estoq). Se possuir movimentação de estoque será considerado como item de estoque, senão, será considerado como item não estoque. Info |
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| Parâmetro específico do cliente Lorenzetti. |
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Contabiliza total Nota Fiscal importação conta fornecedor | Indica se na contabilização das notas fiscais de importação será contabilizado na conta de fornecedores (a crédito) o valor correspondente ao total da nota fiscal. S - Irá contabilizar o valor total nota fiscal importação na conta de fornecedores; N - Não irá contabilizar o valores de impostos e despesas acessórias na conta de fornecedor (conforme já contabilizava anteriormente). |
Verifica transferência natureza saída (2,3,4) | Indica se a entrada será considerada como nota fiscal de transferência, se houver nota fiscal de saída com o tipo de controle da natureza de operação 2,3 ou 4 automaticamente (Paramêtro específico cliente: Riclan). |
Operação requisição item beneficiado | Código da operação de requisição do material beneficiado em conta CC/TD. |
Utiliza conceito rateio ordem compra | Indica se a empresa utiliza o conceito de rateio contábil do valor do título (conta e Centro de Custo) na inclusão da Ordem de Compra. Caso este parâmetro esteja selecionado com "S", no recebimento de materiais o usuário será questionado se deseja buscar rateio da Ordem de Compra, ou se deseja informar novo código de rateio. Caso informado novo código de rateio será rateado de acordo com o cadastro no CAP8440 (Manutenção Cadastro de Rateios Contábeis por C.C) para o código informado, caso contrário, irá trazer os dados de rateio da área e linha da Ordem de Compra apenas rateando pelo total da nota. |
Replicação item numeração automática | Indica se será permitido replicação do cadastro de itens (MAN0022 - Item Geral) da empresa origem para a empresa destino (SUP0359 - Replicação de Cadastros), caso o parâmetro de numeração automática esteja selecionado com "S" (LOG2200 (Controle Geral - Cadastros - Régua Parâmetros do Logix), posição 33). |
Verifica controle orçamento por AEN | Indica se o saldo do valor realizado mais o valor da Ordem de Compra, considerando a AEN conforme o percentual de participação na compra, tem que ser menor que o valor orçado. Caso contrário o sistema irá emitir um erro sem poder dar continuidade no processamento. |
Data fechamento estoque parceiro | Indica a data de fechamento de estoque do parceiro. Quando a data for alterada, o sistema verificará se algum registro na tabela SUP_EST_H_P859 tem a data maior que a informada. Caso haja, então não será permitido alterar o parâmetro de data de fechamento de estoque. |