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Passo a passo:

Objetivo: Mostrar como o cálculo de férias/rescisão utiliza fórmula de cálculo para compor o valor valorização do evento.

CADASTRO DA FÓRMULA DE CÁLCULO

UTILIZA FP8720 - MANUTENÇÃO EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL

Procedimentos:

1. A fórmula de cálculo é parametrizada no programa FP8700 - Manutenção Fórmula Cálc. Variação Sal.
2. A fórmula é relacionada ao evento nos programas FP8720 - Manutenção Eventos com Variação Salarial

1. ou FP2610 - Eventos com Variação Salarial

1. /Valor.
2. A fórmula é executada nos programas FR0100 - Cálculo de Férias ou FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões.

FP8720 - MANUTENÇÃO EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL (Usa variação salarial)

Ao utilizar este programa, o sistema

calculará o valor

da variação salarial através da fórmula e somará ao valor do evento padrão gerado pelo

sistema.

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UTILIZA FP2610 - EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL/VALOR

Procedimentos: Os procedimentos necessários para a execução desta função são:

1. Acionar o botão Layout, em qualquer uma das pastas, para que seja visualizado o formato e os campos que fazem composição no arquivo de líquido (opcional).

2. Parametrizar as informações na pasta Parâmetros.

3. Parametrizar as informações na pasta Seleção ou Digitação (conforme opção da pasta Parâmetros).

4. Parametrizar as informações na pasta Classificação.

5. Parametrizar as informações na pasta Impressão.

6. Acionar o botão Executar para que, de posse das parametrizações efetuadas nas pastas desta função, sejam geradas as informações dos líquidos dos funcionários calculados, no layout definido pelo Banco.

Descrição:

Botões: Image Removed

Executar: Através deste botão, faz-se a execução do relatório com base nas informações parametrizadas nas pastas desta função. Gera-se a partir deste botão, o arquivo em meio-magnético.

Cancelar: Através deste botão, faz-se o cancelamento das informações parametrizadas, saindo da função.

Layout: Através deste botão, visualiza-se o layout do arquivo magnético que será enviado ao Banco, com as informações que fazem parte do mesmo. Detalhes adicionais poderão ser verificados no Botão Layout.

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Setas de Movimentação: Através das setas de movimentação, pode-se navegar pelo layout apresentado na pasta Layout.

Editar Layout: Através deste botão, pode-se visualizar o layout do arquivo magnético num editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário.

Sair: Através deste botão, o sistema sairá da tela, retornando para a tela base da função (volta para a pasta na qual foi acionado o botão Layout).

Pasta Seleção:

Nesta pasta estão contidos os itens necessários à seleção das informações que farão parte do arquivo meio magnético. As informações serão selecionadas a partir da faixa de estabelecimento, matrícula, banco, centro de custo e categoria salarial.

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Campos:

Estabelecimento: Inserir a faixa de código correspondente ao estabelecimento no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades.

Matrícula: Inserir a faixa de códigos de matrícula dos funcionários para a qual será gerado o arquivo de remessa.

Banco: Inserir a faixa de código referente aos Bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

Pasta Parâmetros:

Nesta pasta estão contidos os itens necessários para a parametrização das informações, que farão parte do arquivo meio magnético. A maioria dos parâmetros já vem preenchidos, considerando as informações cadastradas no FP0520 - Manutenção Bancos/Agências.

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Nesta pasta estão contidos os itens necessários para a parametrização das informações, que farão parte do arquivo meio magnético.

Campos:

Arquivo Líquidos: Inserir o nome completo do arquivo de destino (diretório) do relatório que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será gerado pelo programa.

Código Serviço: Este código é fixo do sistema, gerado de acordo com o layout do banco.

Número Razão C/C: Este código é fixo do sistema, gerado de acordo com o layout do banco.

Número Razão Poupança: Este código é fixo do sistema, gerado de acordo com o layout do banco.

Código Empresa: Inserir o código da empresa na qual serão efetuadas as gerações das informações para o arquivo de líquido.

Agência Empresa: Inserir o código da agência do Banco correspondente a empresa onde serão efetuadas as saídas de valores para as contas dos funcionários conforme a geração do líquido para pagamento.

Considera Caracter Controle: Quando assinalado, considera caracter de controle, este campo somente é habilitado quando o tipo de layout assinalado é CNAB 200.

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Como os valores são visualizados no Demonstrativo de Cálculo:

Acoluna Var Salarial mostra o valor da variação salarial gerada pela fórmula.

A coluna Valor mostra o valor do evento padrão gerado pelo sistema MAIS o valor da variação salarial.

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Valorização do evento 221

Fórmula Variação Salarial: Calculou 2.200,00 (coluna Var Salarial ).

Valor Evento Padrão: 6.600,00 (Horas Padrão Dia Turno * Salário Hora (Salário Mensal / Hrs Padrão Mês) * Dias Gozo).

Cálculo Variação Salarial

2.200,00 / 30 = 73,3333333333

Cálculo Evento Padrão

Horas Padrão Dia Turno * Salário Hora (Salário Mensal / Hrs Padrão Mês) * Dias Gozo

Cálculo Valor Final (Variação Salarial + Valor Evento Padrão)

FP2610 - EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL/VALOR (Não usa variação salarial)

Ao utilizar este programa, o sistema calculará o valor do evento através da fórmula substituindo o valor padrão calculado pelo sistema.

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Como os valores são visualizados no Demonstrativo de Cálculo:

Acoluna Var Salarial mostra exatamente o valor gerado pela fórmula.

A coluna Valor mostra o mesmo valor da coluna Var Salarial, pois o sistema não calcula o valor padrão.

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Observação: Neste caso, o sistema também mostra o valor na coluna Var Salarial para auxiliar o usuário na identificação de que o evento possui fórmula de cálculo.

FR0100 - CÁLCULO DE FÉRIAS / FR5100 - CÁLCULO NORMAL DE RESCISÕES

Sequência de cálculo para composição do valor do evento:

Primeiro, o sistema verifica se o evento possui fórmula de cálculo. Se existir, ela é processada e o seu valor é armazenado para uso posterior.

Observação: No momento da execução da fórmula, o evento ainda não foi calculado pelo sistema, por este motivo não é devido utilizá-lo na composição da fórmula.

Por último:

Com variação de cálculo: o sistema calcula o valor do evento padrão e soma a ele, o valor gerado pela fórmula.

Sem variação de cálculo: o sistema calcula o valor do evento através da fórmula e substitui o valor do evento padrão.

FP8700 - MANUTENÇÃO FÓRMULA CÁLC. VARIAÇÃO SAL.

********** PONTO DE ATENÇÃO **********

Exemplo de parametrização de fórmula, cujo resultado será um valor zero:

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Na sequência 1, o sistema busca a Informação Cadastral 1 (Salário Padrão Mensal), divide o seu valor por 180 e armazena na memória 1: 

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Na sequência 2, o sistema busca a unidade do evento 221 no mês e multiplica o seu valor pelo o que está armazenado na memória 1:

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No cálculo das férias/rescisão, o resultado retornado por esta fórmula é um valor zero, pois o evento 221 ainda não foi calculado/valorizado.

Logo, o sistema multiplica o valor da memória por zero (evento 221 ainda não tem valor)

Data Débito: Inserir a data de débito a ser considerada na geração.

Sequência Arquivo: Inserir a sequência de arquivo a ser considerada na geração.

Convênio/Contrato: Inserir o código do convênio a ser considerado na geração.

Estab. Centralizador: Inserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores salariais da competência da Folha de pagamento.

Tipo Layout: Este programa permite gerar o arquivo para o layout CNAB 240 posições ou CNAB 200 posições.

Opção: Selecionar a opção a ser considerada para definição dos funcionários a serem considerados na geração do arquivo eletrônico. As opções disponíveis são:

• Seleção: Determina que a seleção dos funcionários dar-se-á somente pela pasta seleção, considerando somente as faixas de seleção pertinentes ao código da empresa, matricula do funcionário, código do banco e categoria salarial. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de informar uma faixa de informações a serem consideradas para o cálculo. Se escolhida esta opção, a pasta Digitação ficará desabilitada.
• Digitação: Determina que a seleção do funcionário dar-se-á por intermédio da pasta Digitação, na qual será necessário informar os funcionários a serem considerados para a geração do arquivo. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de informar poucos funcionários, permitindo que o cálculo seja efetuado somente para os funcionários desejados. Caso assinalada esta opção, a pasta Seleção ficará desabilitada.
• Digitação + Seleção: Determina que a seleção dos funcionários dar-se-á por intermédio da pasta Digitação, a qual apresentará de forma automática todos os funcionários que estiverem dentro das faixas de dados definidas na pasta Seleção. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de retirar determinados funcionários do cálculo, permitindo que o cálculo seja efetuado para uma determinada faixa, desconsiderando alguns funcionários que estejam dentro da mesma.

Pasta Classificação

Nesta pasta pode ser definida a ordenação da impressão, podendo ser Por Estabelecimento/Matrícula, Por Estabelecimento/Nome, Por Estabelecimento/Conta Corrente ou Por Centro de Custo/Banco/Agência/Conta.

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Pasta Digitação:

Nesta pasta deverão ser informados os funcionários a serem considerados para a geração do arquivo.

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Botões:

Inserir: Quando acionado, permite efetuar a digitação do estabelecimento e matrícula do funcionário a ser considerado na geração do arquivo de remessa.

Alterar: Quando acionado, permite alterar o estabelecimento e matrícula do funcionário na linha selecionada.

Retirar: Quando acionado, permite retirar a linha assinalada da lista apresentada.

Salvar: Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar: Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar.