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- Conta do Fornecedor
Selecione o número da conta a crédito do fornecedor/favorecido. Para isso, clique no botão Seleciona e visualize todas as contas cadastradas no plano de contas da Contabilidade. Informe a conta que você deseja que seja creditada no momento do lançamento e debitada no momento da baixa de um documento deste fornecedor/favorecido. Esta conta normalmente pertence ao Passivo. Existem diversas maneiras de contabilizar por meio dos sistemas da CMNet Soluções.
Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização.
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