Línea de Producto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | Servicios & |
| Jurídico - Mercado Internacional. | |||||||||||
Módulo: | SIGAFAT. | ||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||
Archivo Iniciales: | |||||||||||
Parámetro(s): | |||||||||||
Versión: | 12.1.07|12.1.17 | ||||||||||
Llamados vinculados: | 2843317. | ||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMICNS-2962|DMICNS-3420. | ||||||||||
País(es): | Argentina. | ||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||
Tablas utilizadas: | CFH - Punto de Venta. SFP - |
Control de formularios. SX5 - |
Tablas genericas. | |
Sistema(s) operativo(s): | Todos. |
Pacote: | Insira el [linkdopacote] |
Se reporta incorrecto comportamiento del sistema en la carga de facturas (rutina Mata467N).
Al cargar la factura y seleccionar la serie por medio de la consulta (F3), el sistema muestra un mensaje de error, sin embargo si se ingresa la serie de manera manual el sistema asocia adecuadamente la serie (teniendo en cuenta la nueva funcionalidad de Protheus donde la serie de la factura se vincula con el punto de venta)Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejora.
Aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado al issue DMICNS-2962, el cual incluye los fuentes.
Modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
| X501PV - Serie Punto de Venta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| 1 | 01 | DB | Serie Punto de Venta | SX5 |
| 2 | 01 | 01 | Tabla + Clave | |
| 4 | 01 | 01 | Tabla | X5_TABELA |
| 4 | 01 | 02 | Clave | X5_CHAVE |
| 4 | 01 | 03 | DescripcionDescripción | X5_DESCRI |
| 5 | 01 | IIF(FindFunction("ArgSerPV"),ArgSerPV(X5_CHAVE),X5_CHAVE) | ||
| 6 | 01 | 01 xFilPVArg() | ||
*Verificar si se tiene la configuración correcta de la consulta X501PV, realizar los cambios desde el configurador de ser necesario.
Ejemplo:
Configuración Previa
Consulta estándar X501PV.
Procedimiento:
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
