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O objetivo deste programa é realizar a ordenação das regras parametrizadas referentes as negociações de valores de faturamento e de pagamento para o prestador.

Quando uma regra é cadastrada, ela é automaticamente enquadrada em um ordenação com vigência correspondente a regra. Caso o sistema não consiga enquadrar a regra em nenhuma ordenação, é criado um novo registro.

A ordenação de regras de valorização, faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Adiciona uma nova Ordenação de Regra. Será possível

cadastrar
Caso o inicio da

cadastrar regras de pagamento ou de faturamento, conforme a aba selecionada na tela inicial.

Caso a vigência da nova

regra

ordenação de regras a ser criada

corresponda a uma data inferior a data corrente

seja conflitante com outro registro de ordenação, o sistema alertará

da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja consideradas.

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Detalhes e Valores da regra:

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que não é possível incluir o registro.

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Detalhes da Ordenação:

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Principais Campos e Parâmetros:

Detalhes da

regraNome da regra

Ordenação
Campo:	Descrição

Código da regra

Código de identificação da regra.

Descrição

Nome descritivo da

regra

ordenação de regras.

Data inicial

Início da

validade

Validade

Data de início da validade da

regra

ordenação de regras.

Data final

Fim da

validade

Validade

Data final da validade da

regra

“Ambos” – Aplicado sobre todas as moedas Honorário, operacional e filme);

“Honorário” – Aplicado sobre o valor de honorário.

“Operacional” – Aplicado sobre o valor de operacional.

“Filme” – Aplicado sobre o valor de filme

“Honorário e Operacional” – Aplicado sobre o valor de honorário e operacional.

“Honorário e Filme” – Aplicado sobre o valor de honorário e filme.

“Operacional e Filme” – Aplicado sobre o valor de Operacional e filme.
Ex.:

Para dar um desconto de 30%, o campo deverá ser informado com 70%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
Para dar um acréscimo de 30%, o campo deverá ser informado com 130%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.

Percentual auto-geradosPercentual de aplicação para serviços auto-gerados (procedimentos com prestador solicitante e executante igual).Beneficiários:

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ordenação de regras.

Observações
Observações pertinentes a regra.

Valores da regra de pagamento - Quantidade de moedas
Campo:	Descrição
Sobrepõe quantidade de moeda?	Indica se a regra irá sobrepor a quantidade de moeda utilizadas na valorização de pagamento.
Tabela médica de pagamento	Tabela de quantidade de moedas a ser sobreposta pelo regras de pagamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Não".
Quantidade honorário	Quantidade de honorário a ser sobreposta pelo regras de pagamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim".
Quantidade moedas - Insumo	Quantidade de Moedas Insumo a serem sobrepostas pelo regras de pagamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim".
Quantidade operacional	Quantidade de operacional a ser sobreposta pelo regras de pagamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim".
Quantidade filme	Quantidade de Filme a ser sobreposta pelo regras de pagamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim".

Valores da regra de pagamento - Cotação de moedas
Campo:	Descrição
Utiliza moeda/cotação de moeda fixa?	Indica se a regra de pagamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências.
Tabela de moedas e carências	Tabela de moedas e carências a ser sobreposta a partir do processo de regras de pagamento. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Não".
Moeda honorário / Insumo	Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim".
Moeda operacional	Moeda utilizada para valorização de operacional. Quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim".
Moeda filme	Moeda utilizada para valorização de filme. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim".
Cotação honorário / Insumo	Cotação para honorário ou insumo que será utilizada na valorização. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim".
Cotação operacional	Cotação operacional que será utilizada na valorização. Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim".
Cotação filme	Cotação de filme que será utilizada na valorização Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim".

Valores da regra de pagamento - Acréscimo / Desconto

Tipo de percentualTipo de percentual aplicado na regra de pagamento, conforme a manutenção de tipos de percentual da Manutenção de tipos de percentual (RC0210K).Percentual de aplicaçãoPercentual que será aplicado na valorização.Fator de urgênciaFator de aplicação para procedimentos realizado em urgência.Aplicação

Forma que será aplicado o percentual na valorização:

Copiar Ordenação da Regra

Campo opcional para informar uma ordenação de regras base para ser utilizada na criação da nova regra.

Regras da Ordenação:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Modalidade

Regra

Código da

modalidade.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as modalidades serão consideradas na regra.

Combinação

Os valores possíveis para o campo combinação são:

“Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”.
“Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização.
“Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário”, não existe opção de generalização.

Plano

Código do plano de saúde do beneficiário. Plano da manutenção de Planos de saúde.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os planos serão consideradas na regra.

Tipo de Plano

Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. Tipo de plano da Manutenção de Tipos de Planos de Saúde.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de plano serão consideradas na regra.

Contrato

Número do contrato do beneficiário. Número do contrato da Manutenção de Contratos.

Beneficiário

Código do beneficiário dentro de um contrato.

Data Inicio

Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Data Fim

Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

regra. Pode ser regra de pagamento ou faturamento conforme aba selecionada na tela inicial.
Ordem de Execução	Ordem de execução da regra, ou seja, a prioridade que o sistema tentará enquadrar a mesma durante a valorização.

Alterar ordenação:

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Prestadores:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Transação

Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as transações serão consideradas na regra.

Unidade do Prestador

Unidade do prestador executante do serviço . Manutenção de Unidades.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as unidades serão consideradas na regra.

Grupo do Prestador

Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os grupos serão considerados na regra.

Prestador

Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os prestadores serão considerados na regra.

Tipo de Atendimento

Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de atendimento serão considerados na regra.

Local de Atendimento

Local de Atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os locais de atendimento serão considerados na regra.

Clínica

Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as clínicas serão consideradas na regra.

Vínculo

Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os vínculos serão considerados na regra.

Especialidade

Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção Especialidades Médicas.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as especialidades serão consideradas na regra.

Inicio da Validade

Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Fim da Validade

Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Informar ordem	Será aberta uma tela para informar a ordem de execução desejada para a regra selecionada.
Mover para início	Move a regra selecionada para o início da lista.
Mover para cima	Move a regra selecionada uma posição acima na lista.
Mover para baixo	Move a regra selecionada uma posição abaixo na lista.
Mover para final	Move a regra selecionada para o final da lista

Serviços:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Módulo

Módulo que está associado ao serviço.

Tipo de serviço

Ambos (indica procedimento ou insumo), Procedimento ou Insumo.

Grupo de Procedimento Genérico

Somente para procedimento, Grupo do procedimento do cadastro do procedimentos.

Especialidade

Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.

Grupo do Procedimento

Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.

Procedimento

Somente para procedimento, código do procedimento do cadastro de procedimentos.

Principio Ativo

Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.

Tipo de Insumo

Somente para insumo, tipo de insumo do cadastro de insumos.

Insumo

Somente para insumo, código do insumo do cadastro de insumos.

Inicio da Validade

Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Fim da Validade

Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado

.

Busca

Pesquisa as regras de pagamento através dos campos "

Código

Descrição" ou "

Descrição

Data".

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Busca Avançada

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Pesquisa as regras de pagamento através de filtro especializado com informações de:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:DescriçãoCódigo Inicial e FinalPreencher com o intervalo de códigos que deseja filtrar os registros.Nome da RegraPreencher com o nome, ou parte do nome da regra que deseja filtrar os registros.Data Inicial e Final de ValidadePreencher com o intervalo de datas que deseja filtrar a validade dos registros.


Lista de Registros/ Detalhar	Lista dos registros cadastrados ao se efetuar uma consulta.

Por padrão todos registros são carregados ao abrir a tela inicial.

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Serão listados todos os registros disponíveis quando, no campo de busca, for realizada uma busca sem informação:

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Através desta lista, é possível acessar os detalhes de cada registro clicando em uma das colunas em evidência:

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Na tela de detalhes pode-se

ainda

acessar as seguintes opções:

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Ação:	Descrição:
Voltar	Volta para a tela de listagem de registros.
Remover	Remove o registro corrente

.
Ao remover a regra, todos os registros de prestadores, beneficiários e serviços serão excluídos também

.
Editar	Acessa a tela de edição do registro corrente.

Nas telas de detalhamento e edição é possível clicar sobre a descrição da regra para que uma nova aba seja aberta contendo o detalhamento da regra na Manutenção de Regras:

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Editar

Permite editar os dados cadastrados para a

Regra de Pagamento

Ordenação de Regras. Nesta tela será possível

manutenir também os registros de prestadores, beneficiários e serviços da regra

adicionar e remover regras da ordenação, e alterar ordem de execução das regras.

Ação acessível pela tela de detalhe (como descrito acima) ou através da Lista de Registros na coluna 'Ações', pelo ícone Image Modified:

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Aviso
Todas as alterações realizadas serão salvar na base de dados apenas quando for clicado no botão 'Salvar'.

Manutenção de beneficiários, prestadores e serviços da regra:

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Ao editar uma ordenação de regra as seguintes ações estarão disponíveis para a manutenção

dos beneficiários, prestadores ou serviços da regra

das regras:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Permite adicionar

beneficiários, prestadores ou serviços à regra

regras à ordenação.

Informações
O detalhamento dos campos a serem incluídos nos registros

dos beneficiários, prestadores ou serviços

das regras da ordenação já foi anteriormente descrito na ação 'Adicionar'.

Excluir/
Excluir Selecionados

Permite excluir

beneficiários, prestadores ou serviços da regra

regras da ordenação. Será possível excluir registros individualmente através do botão Image Modified, na lista principal, ou excluir vários registros simultaneamente através do botão Image Modified.

Caso os registros (beneficiários, prestadores ou serviços) selecionados não estejam mais vigentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem:

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No entanto, quando vigentes, será possível inativar ou excluir permanentemente o registros (beneficiários, prestadores ou serviços) da base:
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Alterar ordenação

Ação disponível através dos botões Image Added , que permitem alterar a ordem de execução das regras.

Informações
O detalhamento de cada botão já foi anteriormente descrito na ação 'Adicionar'

Editar

Ação disponível através do ícone Image Removed na lista principal, que permite alterar os beneficiários, prestadores ou serviços da regra.

InformaçõesSerá permitido alterar apenas as datas de validade

.

Pesquisar

Ação que permite pesquisar

beneficiários, prestadores ou serviços da regra

regras através de qualquer coluna da lista.

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Remover

Ação acessível através da lista de Registros na coluna 'Ações', através do ícone Image Modified, que permite a exclusão do registro de Ordenação de Regra

de Pagamento cadastrada

cadastrada.

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Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão.

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Carregar mais resultados	Realiza a paginação da tela principal. Isto é, carrega, na tela inicial, mais registros disponíveis na base de dados.

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