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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe uma validação no programa de gera e cancela cheques, que somente permite a exclusão quando o cheque for gerado pelo financeiro, e no caso do TMS a origem do cheque fica como "DTR"Ao excluir uma despesa associada a um cheque e esta despesa gerada através de uma viagem do módulo TMS, na confirmação da viagem é exibida a mensagem 'FA050DELPA - O cheque referente a este título já foi impresso'  ao tentar excluir uma despesa/titulo a pagar gerado pela rotina de viagem do TMS. Ao executar a rotina de cheques no módulo Financeiro, não é possível excluir o cheque devido a origem (EF_ORIGEM=DTR) ser TMS.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o fonte gerador programa Gerador de cheques Cheques (FINA190), para que o sistema deixe de validar a origem do cheque quando o mesmo vier do TMS.permita cancelar manualmente cheques no módulo Financeiro, mesmo que o cheque tenha sido gerado de forma automática, quando lançou a despesa no módulo TMS.

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