01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 2 - Compra / 13 - Receber Mercadoria |
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| Função: | 202 - Cadastrar fornecedor / 1301 - Receber mercadoria |
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| Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-5038 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade da geração automática das condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimentos iniciais, Rotina 202, Rotina 1301 |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a aba de Dicionário de dados (Criar novo dicionário de dados) e em seguida clique no botão Confirmar;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Rotina 202: - Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, selecionar a opção PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC altera de acordo com a necessidade com as opções:
- Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
- (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Rotina 1301: - Acesse a Rotina 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202:
 
 
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