*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
- Sim. Rotina 132 - Parametro: Utilizar Central de Faturamento - parâmetro UTILIZACENTRALFATURAMENTO = S *ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
- Rotina 1420 *PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
1)Executar as atualizações citadas acima.
2)Na 316 fazer uma venda no processo filial retira ou Virtual;
3)Na 1420 -> 3 Configurações -> configurar para destacar todos os impostos na opção: configurações iniciadas com "Destaca..."
4)Na 1420 -> 3 Configurações -> opção: Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento e selecionarcomo será a volta do estoque;
5) Iniciar o faturamento do pedido na 1420 (com carregamento ou sem carregamento)
6) Conferir as notas geradas na 1008 e 1007 para ver se os totais da nota estão com cálculos corretos (Conferir ST, Ipi e Fecp nos itens e no cabeçalho) Caso necessário fazer a devolução:
7) Acessar a rotina 1303 realizar devolução parcial ou total da nota de venda
8) Na 1420 Acompanhar a devolução da transferência
9) Conferir as notas geradas na 1008 e 1007 para ver se os totais da nota estão com cálculos corretos (Conferir ST, Ipi e Fecp nos itens e no cabeçalho)
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