| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Fiscal |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FISA102.PRWPadron Sujeito Categorizados | Padrón de sujetos categorizados |
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| Ticket: | 8964879 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8575 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema no estaba efectuando el cálculo del descuento, igual al que se está calculando en el Pedido de venta(MATA410), en el momento de realizar la generación de la Factura de salida (MATA468n)La importación del archivo Padrón de sujetos categorizados (FISA102) presenta una baja de performance.
03. SOLUCIÓN
Se efectuó realizó un ajuste , para que el cálculo del descuento se calcule igual al Pedido de venta(MATA410), en el momento de realizar la generación de la Factura de salida(MATA468n).mejorar el performance en la importación del archivo Padrón de sujetos categorizados (FISA102).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante Por medio de la rutina “rutina “Clientes”, en el móduloFacturación Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registradoalgunos cliente registrados que se encuentren en el archivo padrón.
- Por medio de la rutina “Productorutina “Proveedores”, en el módulo Facturación Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos productos registrados.
- A través de la rutina “Lista de precio”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Escenarios de venta), incluya una lista de precio con algunos productos registrados anteriormente.
- Por medio de la rutina “Pedido de venta”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice el registro de un pedido de venta utilizando la lista de precio registrada anteriormente.
- Efectúe el registro de un descuento en el campo porcentaje de descuento y confirme la grabación.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice la liberación del pedido registrado anteriormente.
- proveedores registrados que están en archivo padrón.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generación de facturas (MATA468nSujetos categorizados (FISA102) - Por medio de la rutina “Generación de facturasSujetos Categorizados”, en el módulo SIGAFAT SIGAFIS - Facturación (Generación de facturas(Miscelánea | Sujetos categorizados).
- Complete los parámetros solicitados.
- Generación por pedido.
- Archivo = Ambos.
- Informe el período= Fecha del archivo padrón
Punto de venta- .
- Seleccione el pedido registrado.En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
- Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
- cargar.
- Seleccione el archivo para importación.
- Confirme la importación.
- Verifique que el archivo se importó correctamenteVerifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica. Para la corrección solicitada se utilizó la función FWBulk, donde es necesaria la actualización del DBAccess y Libs.
Para más información, acceda al siguiente documento:
https://tdninterno.totvs.com/display/public/PROT/FWBulk
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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