| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Configuração Configuración de Parâmetrosparámetros |
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| Inmediatamente después de acceder a esta rutina el sistema muestra la pantalla para configuración de los parámetros que describimos a continuación: Pregunta | Descripción |
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¿Filtra emitidos? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe Sí para que el sistema seleccione los pedidos que emitieron Facturas, mostrando solamente aquellos que aún no se facturaron. Al informar No, el sistema trae todos los pedidos, incluso los facturados y con bloqueo. | ¿Reversión de la liberación? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para optar entre Seleccionada o Marcada. Es posible revertir la liberación del pedido de venta, por la rutina Preparación de Fact.. Al informar Seleccionado, en el momento de la reversión, el sistema muestra el mensaje de confirmación de la reversión del pedido donde el cursor está seleccionado. Al optar por la opción Marcados, se realiza la reversión del pedido que estuviera marcado. | ¿Considera los parámetros siguientes? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si los parámetros siguientes se considerarán en la configuración del proceso. | ¿Traer pedidos marcados? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si los pedidos liberados se marcarán automáticamente para generación o quedará a criterio del usuario. | ¿De Pedido / A Pedido? | Para utilizar todos los pedidos, deje en blanco la pregunta De Pedido y en la pregunta A Pedido informe ZZZ. Informe el número del pedido inicial y final que se considerará en la selección. | ¿De Cliente / A Cliente? | Para utilizar todos los clientes deje en blanco la pregunta De Cliente y en la pregunta A Cliente informe ZZZ. Informe el código del cliente inicial y final que se considerará en la selección. | ¿De Tienda cliente / A Tienda cliente? | Para utilizar todas las tiendas del cliente, deje en blanco la pregunta De Tienda cliente y en la pregunta A Tienda cliente informe ZZZ.
Informe el código de la tienda del cliente inicial y final que se considerará en la selección. | ¿Mostrar ítems previstos? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si debe filtrar los ítems con tipo de Orden de producción previstos. | ¿De Fecha entrega / A Fecha entrega? | Informe en este campo la fecha inicial (De Fecha entrega) que se considerará y la fecha final (A Fecha entrega) de los pedidos que se considerarán en la selección. | ¿Agrupadores? | Utilice la tecla Tab para visualizar la pantalla de Agrupadores para Facturación. Los agrupadores funcionarán como un filtro para los registros que se presentarán para generar la factura, de acuerdo con el filtro de relación definido en este. Esta opción requiere el registro previo de alias de las tablas Clientes (SA1), Producto (SB1), Pedidos de venta (SC5), Ítems de pedidos de venta (SC6) y TES (SF4) para mostrarlos en la pantalla y de esta manera marcar los deseados. También es necesario que haya pedidos registrados y liberados para facturación. La pantalla no muestra agrupadores registrados para otros entes, separados por ";" Para más informaciones sobre el registro de agrupadores, consulte a Agrupador de Registros (CRMA580 - SIGACRM |
Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Filtra já emitidos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram Notas Fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados. Ao informar Não, o sistema traz todos os pedidos, mesmo os já faturados e com bloqueio. | | Estorno da liberação? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada. É possível estornar a liberação do pedido de venda, pela rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor está posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado. | | Consulta parâmetros Abaixo? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. | | Trazer Pedidos Marcados? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário. | | Pedido De / Pedido Até? | Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ. Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção. | | Cliente De / Cliente Até? | Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção. | | Loja Cliente De / Loja Cliente Até? | Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção. | | Mostrar Itens Previstos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.
Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos. | | Data Entrega De / Data Entrega Até? | Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até) dos pedidos a considerar na seleção. | | Agrupadores? | Utilize a tecla Tabpara visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento.Esta opção requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento. A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";" |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Preparação dos Documentos de Saída | Preparación de documentos de salida |
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| Después de confirmar los parámetros, el sistema muestra todos los documentos de salida existentes y la identificación de la situación de estos se realiza por la siguiente leyenda:  Image AddedPedido de venta liberado Image AddedPedido de venta finalizado Image AddedPedido de venda con bloqueo
Al hacer clic en esta opción visualice la pantalla de configuración de parámetros con las siguientes preguntas: Pregunta | Descripción | ¿Muestra asientos contables? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si debe mostrar los asientos contables si la modalidad fuera on-line. | ¿Agrupa asientos? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si agrupa los asientos que tienen la misma definición contable. | ¿Asientos contables on-line? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si los asientos contables deben generarse en la modalidad on-line. | ¿Contb.Costo on-line? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si el costo se contabilizará on-line. Los usuarios que utilizan esta rutina de recálculo de costo medio no deben activar este recurso. | ¿Reajuste en la misma Fact.? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. | ¿Tasa de deflación ICMS? | Actualmente este campo no está en uso | ¿Método de cálculo de aumento financiero? | Actualmente este campo no está en uso, en función de haberse retirado la exigencia legal (deflación de ICMS) | ¿Rendondeo Prc. Unitario Vist? | Actualmente esta pregunta está deshabilitada. Su funcionalidad fue asumida por el parámetro MV_ARREFAT. | ¿De Agrega liberación / A Agrega liberación? | Indica cuál es el código / número inicial y final del agregador de liberación que se considerará. | ¿Agrupa pedidos iguales? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si agrupa (suma ítems) en una misma Factura de pedidos de venta de un mismo cliente, respetando el parámetro MV_NUMITEN. Si se configura con Sí no se desconsiderará si existieran diferencias entre tipos de pedido, fórmulas de reajuste, condiciones de pago o del tipo 9, empresas de transporte y vendedores. | ¿Valor mínimo para facturar? | Indica cuál es el valor mínimo que se considerará para la generación de la factura (valor total por Fact.). | ¿De Empresa de transporte / A Empresa de transporte? | Indica el código inicial / final de empresa de transporte que se considerará. | ¿Actualiza Cliente vs. Producto? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si debe actualizar el archivo de vínculo Cliente vs. Producto. | ¿Emitir? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre: - Nota
- Comprobante fiscal
- DAV
Indica si debe efectuar la generación de facturas o comprobantes fiscales. Cómo emitir la Factura Paulista: Seleccione COMPROBANTE FISCAL, e informe el RCPF/RCPJ del cliente. Después de la impresión del comprobante fiscal el RCPF/RCPJ se registra en el campo F2_CGCCLI, sin embargo, si no se informara ningún RCPF/RCPJ en la pantalla, y se seleccionara la opción Anular, no hay la impresión del RCPF/RCPJ en el Comprobante fiscal. | ¿Genera título? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar el título por pagar de ICMS Sustitución tributaria si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. | ¿Genera formulario de pago? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS Sustitución tributaria si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra una pantalla para que se complete la información necesaria para la generación del formulario. | ¿Genera Título de ICMS propio? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe Sí, si debe generar título por pagar de ICMS propio si este se calculara en el documento, y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. | ¿Genera Formulario ICMS propio? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe Sí si debe generar Formulario de pago de ICMS Propio si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra una pantalla para que se complete la información necesaria para la generación del formulario. ¿Genera Título ICMS propio? ¿Genera Formulario ICMS propio?
| Nota |
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| Vea datos de configuración para calcular el ICMS propio en el Archivo de clientes, Modalidad y Producto: F4_ICM = Sí F4_LFICN = T |
| ¿Fch. Ref. Conversión? | Esta pregunta permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas, de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008 SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) EN LA PÁG. 00236 EL 28/11/2008". Si estuviera en blanco utiliza la fecha actual. | ¿Genera Título por producto? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar título por pagar de ICMS Sustitución tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. | ¿Genera Formulario por producto? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS Sustitución tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. | ¿Genera Formulario de ICMS Complem. Estado/Prov/Reg Dest? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS complementario para el Estado/Prov/Reg de destino si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra la pantalla para que la información necesaria para la generación del Formulario se complete. | ¿Genera Formulario FECP del Estado/Prov/Reg Destino? | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago del valor de ICMS referente al Fundo de combate a la pobreza en el Estado/Prov/Reg de destino, si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra la pantalla para que la información necesaria para la generación del Formulario se complete |
Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir: - Image RemovedPedido de Venda Liberado
- Image RemovedPedido de Venda Encerrado
- Image RemovedPedido de Venda com bloqueio
Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Mostra Lançamentos Contábeis? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando a modalidade for on-line. | | Aglutina Lançamentos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. | | Lançamentos Contábeis on-line? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. | | Contb.Custo on-line? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. | | Reajuste na mesma NF? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. | | Taxa deflação ICMS? | Atualmente este campo não está em uso | | Método calculo acréscimo financeiro? | Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS) | | Arrendondamento prc. unitário vist? | Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro MV_ARREFAT. | | Agrega liberação De / Agrega liberação Até? | Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado. | | Aglutina Pedidos Iguais? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Quando configurado com Sim será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores. | | Valor Mínimo para faturar? | Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF). | | Transportadora De / Transportadora Até? | Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado. | | Atualiza Cliente x Produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto. | | Emitir? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. Para emitir a Nota Fiscal Paulista: Selecione CUPOM FISCAL, e informe o CPF/CNPJ do cliente. Após a impressão do cupom fiscal o CPF/CNPJ é registrado no campo F2_CGCCLI, no entanto se não for informado nenhum CPF/CNPJ na tela, e a opção Cancelar for selecionada, não há a impressão do CPF/CNPJ no Cupom Fiscal. | | Gera título? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera Guia de Recolhimento? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. | | Gera título de ICMS próprio? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim, se deve gerar título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento, e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia de ICMS próprio? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. Gera Título ICMS Próprio? Gera Guia ICMS Próprio? | Nota |
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| Veja dados para configuração para calcular o ICMS próprio no Cadastro de Clientes, Natureza e Produto: F4_ICM = Sim F4_LFICN = T |
| | Dt. ref. conversão? | Este pergunta permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".
Se estiver em branco utiliza a data atual. | | Gera título por Produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia por produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia de ICMS complem. UF Dest? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. | | Gera guia FECP da UF Destino? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Visualiza Documentosdocumentos |
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| Acceso en Otras accionesAcesso em Outras Ações/ Visualiza Documentosdocumentos Configure as alterações e las modificaciones y confirme. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.la información de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras AçõesVea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones . |
| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Pesquisar | Buscar |
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| Acceso en Otras accionesAcesso em Outras Ações/ Pesquisar Buscar Permite a pesquisa de informações com a utilização la búsqueda de información con la utilización de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filiallas ordenan, basado en el índice seleccionado, considerando por ejemplo, la sucursal+código. 
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Ordem | Orden |
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| Otras acciones / Orden Al hacer clic en esta opción el sistema muestra la pantalla de preparación de los documentos de salida Outras Ações / Ordem Ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela de preparação dos documentos de saída. Para confirmar clique emhaga clic en OK, o para salir haga clic en Anular. Vea también las funcionalidades disponibles en Otras accionesou para sair clique em Cancelar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Estorno Reversión de documentos |
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| Outras Ações / Estorno Otras acciones / Reversión de documentos O sistema exibe mensagem do sistema solicitando a confirmação do estorno da liberação. Para prosseguir clique em Sim ou para sair sem estornar clique em Não.
El sistema muestra el mensaje del sistema solicitando la confirmación de la reversión de la liberación. Para proseguir haga clic en Sí o para salir sin revertir, haga clic en No. Vea también las funcionalidades disponibles en Otras accionesVeja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Conhecimento | Conocimiento |
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| Otras acciones / Conocimiento
Al acceder a esta opción, el sistema muestra la pantalla para preparación de los documentos de salida - Conocimiento. En la pantalla es posible visualizar la entidad y los datos de identificación. Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones Outras Ações / Conhecimento
Ao acessar esta opção o sistema exibe a tela para preparação dos documentos de saída - Conhecimento. Na tela é possível visualizar a entidade e dados de identificação. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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