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1. Es necesario tener el TSS

   instalado, actualizado y configurado con los servicios

   (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas

   de Argentina.
2. Registrar un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
3. Registrar un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
4. Registrar una TES por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
5. Registrar un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.

6. , de acuerdo con la siguiente información: DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

7. Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
   1. MV_CBUCOM (Informar el número de CBU del comprador).
   2. MV_WSFECRD (Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.)
   3. MV_ARGFEUR (Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.)
8. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
9. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor informando el campo CBU Comprador que se encuentra en la pestaña Otros.
10. A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
11. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
12. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; las TES debe estar configurada para el cálculo de IVA y generación de título financiero.
13. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de registrar un documento fiscal utilizando el proveedor, producto y TES previamente registradas; en el encabezado de la factura es de importancia que sea informada una cuenta corriente valida.
14. Configure el Certificado digital por Configurar el Certificado Digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
15. Configurar Configure el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.

Orden Previa de Pago (FINA855)

1. A través de la rutina PreOrden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Seleccionar el documento previamente registrado.
   2. En el grupo de preguntas; responder SÍ a la pregunta 11 “¿Modificar CBU?”.
   3. El sistema mostrará una pantalla para ingresar el nuevo código de CBU.
   4. Al confirmar la preorden de pago,
   Incluir una Orden previa e responder a pergunta 11 na definição dos parametros com Sim para confirmar que deseja alterar o CBU existente:
   1. al confirmar, a rotina exibirá uma tela onde será informado o novo CBU.
   2. al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
2. Depois de geração de Pré-ordem, acessar a rotina FINA774 - Conta Corrente, assim poderemos confirmar que houve a atualização correta do status da conta corrente que foi utilizada na Pré-ordemA través de la rutina Cuenta Corriente (FINA774) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) puede  confirmar que se realizó correctamente la actualización del estatus de la cuenta corriente que se utilizó en la Orden Previa de Pago.