DDFAT-4182 - Tributação de vendas para consumidor final PJ em MG

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina 514, deverá ser criada uma novo checkbox: "Comparar base de ICMS médio com preço" na frente da existente :"Utilizar valor médio de entradas como base de ICMS(ST MG)" que fica na rotina 514 aba "Opções ICMS" e deverá ter um mensagem de informação: "Ao marcar essa opção nas vendas estaduais  para consumidor final o sistema compara a média das últimas entradas aplicadas ao IVA com o preço,  e o maior valor entre eles será utilizado como base de ICMS."
O checkbox criada acima deverá ter default como "Desmarcada" e só deverá ser habilitada caso o checkbox "Utilizar valor médio de entradas como base de ICMS (ST MG)" esteja selecionada.
Na rotina 300, na função de cálculo de ICMS (Ferramentas: RETORNAR_ICMS) caso o checkbox acima esteja marcada para clientes consumidor final igual a "Sim" deve ser calculado a médias das últimas entradas mais o IVA da figura e esse deve ser comparado com o preço de venda da mercadoria, e o maior entre eles deve ser considerado como base de ICMS.
Obs.: Caso haja redução da base de ICMS ela deverá ser utilizada nas 2 partes do cálculo (Tanto na média como no preço).
 
 

03. SOLUÇÃO

...

• Inclusão de um novo checkbox

...

• chamado de Comparar

...

• Base de ICMS

...

• Médio com Preço na Aba Opções ICMS;
• Ajuste na package ferramentas, ajuste no calculo da base do ICMS para Minas Gerais quando estiver usando o novo checkbox da 514(tarefa acima) e quando o cliente for cliente consumidor final;

Como utilizar:

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

...

• Rotina

...

•  300 - Atualizar Funções de Venda:
  • Versão 30.3.74.12;
  • Versão 31.0.20.12;
  • Versão 31.1.0.288;
• Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:
  • Versão 30.3.16.11;
  • Versão 31.0.5.8;
  • Versão 31.1.0.42;
• Rotina 814- Atualização banco de dados (WTA):
  • PCTRIBUT - Versão 1.2.10.000;
  • PCTRIBUT - Versão 1.3.10.000;
  • PCTRIBUT - Versão 2.1.03.000;

Passo a Passo:

Rotina 814 - WTA:

• Abrir a rotina 814, no WTA, selecione a

...

• Versão Winthor

...

• e pesquise por PCTRIBUT

...

• ;
• Selecionar a opção PCTRIBUT

...

• de acordo com a versão informada acima

...

• e aplicar a atualização;

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...

Rotina 814 - WTA:

• Abra a rotina 514 e clique em Incluir e clique na aba Opções de ICMS

...

• ;
• Na aba Opções de ICMS, há uma nova flag para parametrizar a forma de cálculo das tributações

...

• : Comparar Base de ICMS Médio com Preço;
• Só será permitido marcar ou desmarcar a flag Comparar

...

• Base de ICMS Médio com Preço

...

• se a flag Utilizar Valor Médio de entradas como Base de ICMS (ST MG)

...

...

• estiver marcada;
• Selecione conforme necessidade;

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Rotina 300:

• Abra a rotina 300 e selecione a Aba Procedures Módulo 3;

...

• Selecione a opção 13 – Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS):

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...

• Clique no botão Confirmar no canto inferior direito e selecione Sim para iniciar a Criação/Atualização;
  
  

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...

• Aguarde o processo finalizar, visualizando a confirmação das atualizações;

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...

•  Na aba Informações de Criação /  Atualização, será apresentado o log de sucesso;

...

• Clique em Fechar;
  
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Exemplo de utilização:

• Abra a rotina 302;
• Pesquise e selecione um cliente;
• Verifique o cadastro dos campos:
  • Consumidor Final como Sim (S);

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• • Contribuinte como Não (N);

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• Abra a rotina 514, selecione uma tributação ou cadastre uma nova

...

• ;
• Selecione a aba Opções e marque os

...

• checkbox

...

• Utilizar Valor Medio de entradas como Base de ICMS (ST MG

...

• e

...

• Comparar base de ICMS médio com preço

...

• ;   
• Crie um novo pedido

...

• de venda selecionando o cliente cadastrado/alterado com os parâmetros citado acima e fature;
• Abra a rotina 1008;
• Verifique os valores de tributação, conforme as flags selecionadas na rotina 514;

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          .
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·        
Pode ser que haja a necessidade de liberar o pedido na rotina 336 – Alterar pedido de Venda, informando os filtros, pesquisando e realizando um clique duplo no pedido demonstrado na tabela.
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·        
Faturar o pedido de venda na rotina 1406 – Gera Faturamento por Pedido, informe os filtros e clique em pesquisar. Após encontrado o pedido clique em Faturar Pedido, localizado em Outros a esquerda da janela.
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·        
Verifique os dados e clique em sim para continuar
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·        
Conferir se a base de ICMS está de acordo com o escopo da parametrização.
 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW. 
{+}https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/+
 
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
 
 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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