TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Produto:

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SolucaoTOTVS Varejo Supermercados
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SolucaoCross
Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:VENDAS
Função:VENDA BALCÃO - DEA0014
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPVEN-3453 / DSUPVEN-5057


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da Nota técnica NT 2020.005 v1.20. No grupo relativo a operações com tributação por diferimento (CST 51), ficam criados campos para informações dos valores relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do valor do ICMS FCP diferido.

03. SOLUÇÃO

...

       Implementado calculo da Base de ICMS FCP Diferido e do Valor ICMS FCP Diferido para as operações de faturamento de notas de saídas, sendo calculado especificamente para operações realizadas dentro da unidade federativa(UF) do estado do Rio de Janeiro (RJ).

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Dessa        Dessa forma, quando configurado percentual de ICMS Diferido (%Diferido) no Cadastro de Tributação por UFda família e houver percentuais relativos ao Fundo de Combate a Probreza (FCP) para a linha correspondente a unidade federativa dessa operação. Conforme segue exemplo abaixo:

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Estando        Estando com os parâmetros do Código Geral de Operação (CGO) Gera ICMS Diferido e Calcula FECP selecionados para a operação, de acordo com o exemplo abaixo:

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Ao        Ao faturar um pedido ou carga, o ERP passará a calcular os valores da Base de ICMS FCP Diferido e Valor do ICMS FCP Diferido junto ao documento fiscal. Sendo posteriormente enviados para validação do órgão fiscalizador da unidade federativa correspondente. Além disso, os valores do FCP de ICMS Diferido e Base ICMS FCP Diferido, serão integrados ao módulo Fiscal do ERP para fins de contabilização e demais apurações fiscais.

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...

  • vProduto: 30.000,00
  • pICMS: 16%
  • pFCP: 2%
  • pDiferido: 100%

Valor da Base de Cálculo do ICMS:

  • vBC = 30.000 / (1 – 0,18)
  • vBC = 30.000/ 0,82
  • vBC = 36.585,36

Valor do ICMS Diferido:

  • vICMSDif = (vProduto / (1 - (pICMS + pFCP / 100))) * (pICMS / 100)
  • vICMSDif = (30.000 / (1 – 0,18)) * 0,16
  • vICMSDif = (30.000 / 0,82) * 0,16
  • vICMSDif = vICMSDif * (pDiferido / 100)
  • vICMSDif = 5.853,66 * 1
  • vICMSDif = R$ 5.853,66

...

Valor da Base de Cálculo do FCP ICMS Diferido

  • vBCFCPDIF = vBC
  • vBCFCPDIF: 36.585,36

Valor do FCP ICMS Diferido:

  • vFCPDif = (vProduto / (1 - (pICMS + pFCP / 100))) * (pFCP / 100)
  • vFCPDif = (30.000 / (1 – 0,18)) * 0,02
  • vFCPDif = (30.000 / 0,82) * 0,02
  • vFCPDif = vFCPDif * (pDiferido / 100)
  • vFCPDif = 731,71 * 1
  • vFCPDif = R$ 731,71

    Legenda:

vProduto = Valor dos Produtos
pICMS = Percentual da Alíquota de ICMS
pFCP = Percentual da Alíquota de FCP de ICMS
pDiferido = Percentual de Diferimento
vBC = Base Calculo do ICMS
vICMSDif = Valor do ICMS Diferido
vBCFCPDIF = Base de Calculo do FCP de ICMS Diferido
vFCPDif = Valor do FCP de ICMS Diferido

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...

Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para o service pack 22.01.034 ou release superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.012 ou release superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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