Parametrização Geral
Para verificar as parametrizações relacionadas aos módulos de origem à geração das informações no bloco K, acesse aqui.
No módulo Fiscal, os registros a serem gerados no bloco K serão definidos pela parametrização no parâmetro da empresa, no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’.
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Imagem 1 - Configurações para geração do bloco K no parâmetro da empresa
Ao marcar 'Escritura Bloco K de forma resumida', será possível a geração dos registros K200: ESTOQUE ESCRITURADO e K280: CORREÇÃO DE APONTAMENTO – ESTOQUE ESCRITURADO no arquivo do SPED ICMS/IPI de forma resumida. Ver documentação aqui.
Para a geração completa, os registros abaixo poderão ser gerados quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida':
REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADORIAS
REGISTRO K230: ITENS PRODUZIDOS
REGISTRO K235: INSUMOS CONSUMIDOS,
REGISTRO K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS PRODUZIDOS
REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS – INSUMOS CONSUMIDOS
Relatórios
Relatórios de Conferência - Bloco K
Documentos de Referência conforme registros.
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| REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K O registro de abertura/encerramento é gerado obrigatoriamente mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco K. Deve apenas estar ativado e vinculado ao perfil da empresa para que seja gerado no arquivo. |
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| REGISTRO K010: INFORMAÇÕES SOBRE O TIPO DE LAYOUT (SIMPLIFICADO/COMPLETO). Esse registro Registro será gerado apenas no layout 17 a partir do layout 17, com início de vigência no ano de 2023. Ver documentação de liberação desse recurso aqui. |
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| REGISTRO K100: PERÍODO DE APURAÇÃO DO ICMS/IPI Será gerado com a data de apuração correspondente à geração do arquivo, apenas quando possuir estoque positivo.
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| REGISTRO K200: ESTOQUE ESCRITURADO Disponibilizado parâmetro dinâmico que permite escolher qual unidade de medida será usada para compor os registros 0200, H010 e K200, podendo ser de acordo com a 'Menor embalagem ativa' ou conforme o módulo 'Inventário (Padrão de venda)'. Desta forma, definindo qual unidade será utilizada, influenciará na utilização correta da quantidade por embalagem, fazendo com que a quantidade total do estoque seja informada corretamente.
Parâmetro: IND_UNID_INV
Descrição: Indicador de unidade de medida utilizada na quantificação de estoques nos registros 0200, H010, K200.
Valores válidos: M = Menor Embalagem Ativa. I = Busca do Inventário (Padrão de Venda). Padrão: M.
Grupo: Sped
Sistema: Fiscal Para geração de forma resumida do K200 e K280, ver documentação de liberação desse recurso aqui. |
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| REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADORIAS Poderá ser gerado para o layout completo, quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida' no parâmetro da empresa no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’. |
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| REGISTRO K230: ITENS PRODUZIDOS Poderá ser gerado para o layout completo, quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida' no parâmetro da empresa no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’. |
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| REGISTRO K235: INSUMOS CONSUMIDOS Poderá ser gerado para o layout completo, quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida' no parâmetro da empresa no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’. |
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| REGISTRO K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS PRODUZIDOS Poderá ser gerado para o layout completo, quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida' no parâmetro da empresa no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’. |
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| REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS – INSUMOS CONSUMIDOS Poderá ser gerado para o layout completo, quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida' no parâmetro da empresa no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’. |
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| REGISTRO K280: CORREÇÃO DE APONTAMENTO – ESTOQUE ESCRITURADO Poderá ser gerado para o layout completo, quando não for marcada a opção 'Escritura Bloco K de forma resumida' no parâmetro da empresa no Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’. Serão gerados os lançamentos no Registro K280 que foram incluídos na aplicação por meio do menu Menu Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Correção de Apontamento - Estoque Escriturado (Registro K280). Ver documentação de liberação desse recurso aqui.
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| REGISTRO K990: ENCERRAMENTO DO BLOCO K O registro de abertura/encerramento é gerado obrigatoriamente mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco K. Deve apenas estar ativado e vinculado ao perfil da empresa para que seja gerado no arquivo. |
Todas as documentações Relacionadas ao Bloco K: |