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| Segmento: |
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| Módulo: | Fiscal | ||||||||||||||||
| Função: | RFMANPARAMET Empresa | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-7005 |
Disponibilizado novo registro K010 - INFORMAÇÃO SOBRE O TIPO DE LEIAUTE (SIMPLIFICADO / COMPLETO) na geração do SPED ICMS/IPI, registro obrigatório se o campo 02 (IND_MOV) do registro K001 estiver informado com “0 - Bloco com dados informados”. Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do bloco K.
Disponibilizado no parâmetro da empresa, no módulo Fiscal, menu Configuração > Parâmetros > Empresa, aba: EFD ICMS/IPI, um novo parâmetro onde o usuário irá definir o tipo de layout a ser gerado para o Bloco K, a ser apresentado no campo 02 - IND_TP_LEIAUTE, no registro K010.
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Imagem 2 - Leiaute registro K010 no manual
Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.042 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.020 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.002 ou superior.
Instruções para gerar o SPED ICMS/IPI:
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Para que os blocos e registros sejam gerados no arquivo é necessário conferir se os mesmos estão ativos no Layout, caso não apareçam, é necessário incluir os blocos desejados clicando no botão de inserir e ativar.
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Geração do arquivo em Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Apuração ICMS > Aba Geração EFD - ICMS/IPI.
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Exemplo de geração dos registros no arquivo:
|K001|0|
|K010|2|
|K100|01012020|31012020|
|K200|31012020|25548|2040|0||
|K200|31012020|2600|1020|0||
|K200|31012020|32474|329|0||
|K990|7|
A partir de 01/01/2023, os contribuintes poderão entregar o bloco K com a opção de um leiaute simplificado, de acordo com as condições estabelecidas no Ajuste Sinief 02/09. O leiaute simplificado desobriga a informação de alguns registros. A tabela a seguir indica a obrigatoriedade de informação dos registros de acordo com o leiaute adotado, completo ou simplificado.
| Templatedocumentos |
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