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Painel

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title	R-2010

Conteúdo

01. Regras Âncora
1
1

Regras Específicas

...

id	0
label	R-2010

...

Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem pelo menos um item com retenção do INSS

...

language	xml
title	Exemplo R-2010

...

.

...

Regra

Caso na Tag vlrRetencao ocorrer diferença de até R$0,05 quando comparado com a Base * Alíquota o sistema irá assumir o valor da Base * Alíquota, a fim de evitar rejeições indevidas ao consultar o evento. Este ajuste não acontecerá para valores menores que R$0,01 (Ex: R$0,0063)

Informações

icon	false
title	Agrupamentos

O Evento R-2010

...

é agrupado

...

das seguintes formas:

Por CNO e CNPJ do Cliente Fornecedor quando o Projeto for Total\Parcial e de Terceiro.
Por CNO e CNPJ do projeto (filial ou empresa / construtora responsável pelo CNO).
Por CNPJ do Cliente Fornecedor quando não estiver Projeto associado ao Lançamento Fiscal ou quando Campo Indicador de Prestação de Serviço do Projeto for igual a “Não se Aplica” ou “em branco” ou

...

“Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de

...

obra” ou o CNO estiver vazio.

Exemplo de Lançamentos Fiscais para o Evento R-2010 (cada exemplo se trata de um caso isolado):

Expandir

title	Indicador: Nulo ou Branco ou Não se Aplica ou Não é Obra de Construção Civil...

Projeto: 001

CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91

Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91

Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Lan1

nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91

Evento 2

nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91

Evento 3

nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91

Expandir

title	Indicador: Empreitada Parcial ou Total - Tipo de Projeto: Próprio

Projeto: 003

CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91

Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91

Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Lanc 1, Lanc 2 e Lanc 3 Agrupados

nrInscEstab: 900003244870
cnpjPrestador: 44.444.444/0001-91

Projeto: 004

CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: VAZIO
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91

Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91

Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Não será gerado.

Expandir

title	Indicador: Empreitada Parcial ou Total - Tipo de Projeto: Terceiros

Projeto: 003

CNO: 512337096978
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91

Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91

Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Lan1

nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91

Evento 2

nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91

Evento 3

nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91

Regras Gerais

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	Regras Gerais - Eventos Periódicos
	Regras Gerais - Eventos Periódicos

02. Exemplo Âncora
2
2

Bloco de código

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title	R-2010

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  <evtServTom id="???000000000000000000000000000000000">
    <ideEvento>{...}</ideEvento>
    <ideContri>{...}</ideContri>
    <infoServTom>
      <ideEstabObra>{...}</ideEstabObra>
    </infoServTom>
  </evtServTom>
</Reinf>

03. Origem dos Dados Âncora
3
3

Deck of Cards

id	Origem-dos-Dados

Card

default	true
id	evtServTom
label	evtServTom

Elemento	Elemento Pai	Nível	Descrição	Ocorrência	Elemento Chave	Origem RM
ideEvento	evtServTom	3	Informações de identificação do evento	1-1
ideContri	evtServTom	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc
infoServTom	evtServTom	3	Serviços Tomados — Cessão de Mão de Obra ou Empreitada	1-1
ideEstabObra	evtServTom	4	Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	Informações da Filial que efetuou a retenção.
idePrestServ	ideEstabObra	5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.	1-1	cnpjPrestador	Dados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento. Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador.
nfs	idePrestServ	6	Notas fiscais	1-N	serie, numDocto
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF	1-9	tpServico
infoProcRetPr	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor principal do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "f", iii).
infoProcRetAd	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	Dados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento. Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador. Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor adicional do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "g", iii).

Card

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label	ideEvento

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	ideEvento
	ideEvento

Âncora

	Origem-dos-Dados-ideEvento
	Origem-dos-Dados-ideEvento

Card

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label	ideEstabObra

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	ideEstabObra
	ideEstabObra

Âncora

	Origem-dos-Dados-ideEstabObra
	Origem-dos-Dados-ideEstabObra

Card

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	idePrestServ
	idePrestServ

Âncora

	Origem-dos-Dados-idePrestServ
	Origem-dos-Dados-idePrestServ

Card

id	infoProcRetPr
label	infoProcRetPr

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	infoProcRetPr
	infoProcRetPr

Âncora

	Origem-dos-Dados-infoProcRetPr
	Origem-dos-Dados-infoProcRetPr

Card

id	infoProcRetAd
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	infoProcRetAd
	infoProcRetAd

Âncora

	Origem-dos-Dados-infoProcRetAd
	Origem-dos-Dados-infoProcRetAd

Card

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	nfs
	nfs

Âncora

	Origem-dos-Dados-nfs
	Origem-dos-Dados-nfs

Card

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label	ideContri

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	ideContri
	ideContri

Âncora

	Origem-dos-Dados-ideContri
	Origem-dos-Dados-ideContri

Atalhos

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Chave

Conteúdo

01. Regras Âncora
1
1

Regras Específicas

Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem pelo menos um item com retenção do INSS

Regra

Regras Gerais

02. Exemplo Âncora
2
2

03. Origem dos Dados Âncora
3
3

Atalhos

Páginas filhas

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Nova versão Atual

Chave

Conteúdo

01. Regras Âncora11

Regras Específicas

Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem pelo menos um item com retenção do INSS

Regra

Regras Gerais

02. Exemplo Âncora22

03. Origem dos Dados Âncora33

01. Regras Âncora
1
1

02. Exemplo Âncora
2
2

03. Origem dos Dados Âncora
3
3