Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: |
| ||||
| Segmento: |
| ||||
| Módulo: | Recebimento | ||||
| Função: | Recebimento de Notas - MAX0096A | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | |||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-8010/DSUPREC-7534/DSUPREC-8063/DSUPREC-8064 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementado cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra da Base Normal e na regra da Base Dupla.
...
Identificado ser necessário adequação para atender as seguintes regras:
1 - Proporcionar opções para o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) nos processos de Recebimento e Devolução de notas fiscais:
1.1 - Base Normal (padrão, já calculado pelo ERP);
1.2 - Por Dentro (Base Dupla).
2 - Adequar o recebimento de notas, para realizar o cálculo do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla).
...
| Informações |
|---|
ICMS DIFAL Base Normal, é cálculado da seguinte forma: |
...
ICMS DIFAL |
...
Normal |
...
= (Valor da operação x Alíquota |
...
Interna) |
Exemplo:
Valor da operação = 100,00
% Diferencial de Alíquota (ou "Alíquota DIFAL")= 12,00
ICMS Difal = (100 * 0,12)
ICMS Difal = 12,00
obs.: No Cálculo do Difal normal, não é considerado a alíquota de FCP |
Após as implementações, criado a opção do cálculo do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla)Atualmente existe também a opção para o cálculo de ICMS DIFAL Base Dupla, da seguinte forma:Cálculo
ICMS DIFAL da Base Dupla
ICMS Difal = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna) x ALQ interna - (V oper x ALQ interestadual)]
Exemplo:
Dados Gerais:
Valor total da operação - R$ 11.363,64
Alíquota ICMS interestadual - 12% (% ICMS Diferencial Aliquota)
ICMS origem - 1.363,64
Alíquota interna no destino - 18% (Aliquota)
Exemplo com valores:
ICMS Difal - [(R$ 11.363,64 - R$ 1.363,64) / (1-0,18) x 18% - (11.363,64 x 12%]
ICMS Difal - 10.000,00 / 0,82 x 18% - R$ 1.363,64
ICMS Difal - 12.195,12 x 18% - R$ 1.363,64
ICMS Difal - 2.195,12 - R$ 1.363,64
ICMS Difal - 831,48
03. SOLUÇÃO
Foi implementado em...
Se houver instruções para utilização ela deverá ser informada neste tópico, bem como o caminho para acesso a aplicação.
...
| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
Por Dentro = ( ( (Valor da Operação - Valor ICMS Origem) / 1 - (Alíquota Interna + Alíquota FCP ) ) x Alíquota Interna) - Valor ICMS Origem
| Informações | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda fórmula
|
03. SOLUÇÃO
Implementado cálculo de ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla) no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra Por Dentro (Base Dupla).
Clique aqui para verificar as parametrizações necessárias.
...
| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
...
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.XXX 048 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.XXX 027 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.XXX 006 ou superior.Card documentos
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Clique aqui para consultar a documentação de referência.
Clique aqui (inserir o link do documento de referência) para consultar a documentação da aplicaçãotécnica do módulo Fiscal.
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas