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Para utilizar a implementação, atualize o Servidor de Faturamento para a versão informada abaixo ou superior.

SERVIDORFATURAMENTO

• 30.X9.X1.X6

[Observações] Para visualizar a melhoria, será necessário que o Servidor de Faturamento esteja Ativo com Arquivos rejeitados.

1 - Acesse a Central de Gerenciamento na aba Filial e com um clique no Caixa, acesse o item de menu: Detalhamento.

2 - Após abrir o Detalhamento do Caixa, clique na aba Arquivos Rejeitados  e selecione uma venda rejeitada para visualizar o Log.

3 - Na aba Log, será visualizado , será visualizado a correção do erro.

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4 - Acesse o Gerenciamento de Carga, clique na aba Caixas e selecione o Caixa para acessar o menu de Atualizar Estruturas do Banco.

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5 - Após acessar o menu de Atualizar Estruturas do Banco, será visualizado os itens de menu do banco Auto-Serviço e Winthor. Selecione a(s) Tabela(s) exibida(s) no Log (imagem 3) e clique no botão Atualizar.

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6 - Aguarde o Termino da atualização e clique no botão Fechar.

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7 - Retorne na Central de Gerenciamento (imagem 2) e selecione a venda rejeitada. Clique no botão Reprocessar selecionados.

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8 - Após realizar o reprocessamento dos Arquivos rejeitados, não haverá Mensagens de erro na tela de Log e o Detalhamento do Caixa estará com status 100% de vendas recebidas

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