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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener ambiente configurado para Transmisión de Facturas electrónicas integración con Signature para país Chile.

  2. Tener Configuración de TSS para conexión con Signature.

  3. Parámetros
    1. MV_CFDDOCS (Ruta donde se guardan archivos XML).
    2. MV_SIGNADM (E-mail del responsable de signature).
    3. MV_SIGNPAS (Contraseña de email).
    4. MV_TESEXE (TES exenta).
  4. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente informando campos necesarios para facturación electrónica.
    1. Nombre (A1_NOME)
    2. Tipo de documentos de identificación del cliente (A1_TIPDOC)
    3. RUT (A1_CGC)
    4. País (A1_PAIS)
    5. Dirección (A1_END)
    6. Barrio (A1_BAIRRO)
    7. Municipio (A1_MUN)
    8. Código Postal (A1_CEP)

  5. A través de la rutina “Series Para Factura”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de serie.

  6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto.

  7. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada y salida.

    1. Ejemplo
      1. TES 577 de Salida que Genera título Financiero
      2. TES 578 de Salida que No genera título Financiero
      3. TES 004 de Salida que Genera título Financiero
      4. TES 005 de Salida que No genera título Financiero

  8. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura indicando la TES que generá genera título.

  9. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura indicando la TES que NO generá genera título.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Transmisión electrónica”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), establecer parámetros para NF.
  2. A través del botón "Otras acciones", indicar la opción Transmitir.

    1. Mediante Param. se indica serie y rango de folios de facturas.

    2. Una vez indicados los parámetros se presiona Ok.

    3. Una vez finalizado el proceso se despliega aviso indicando que la transmisión fue exitosa y el documento queda en estatus Recibido (Azul).

  3. Validar la generación del XML en la carpeta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS.
  4. Cuando se transmita una Factura que no genera título financiero, los nodos 'FechaVenc' y 'FechaPago' deberán ser informados con la fecha de emisión del título.

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