As alterações devem garantir que o CDD_IFCOMP seja informado com o campo F4_CODINFC 

Hoje o SPED tem um tratamento considerando o formulário próprio. Devemos considerar a importancia desta informação pois o código do participante a ser tratado é o do emissór do documnto fiscal juntos a SEFAZ. 

Para automatizar a rotina GNRE WS é necessário que seja criado um mecanismo de cadastro onde seja possível deixar sob a responsabilidade o usuário a inclusão da informação pensando nas especificidades por UF e nas principais operações atendidas pelo sistema:,

• ICMS Próprio; 
• ICMS DIFAL consumidor final não contribuinte de outra UF (apuração e operação)
• ICMS ST (apuração e operação)
• ICMS FCP (apuração e operação)

Será necessário criar um mecanismo de validação e alerta antes da comunicação com o portal da GNRE garantindo que os limites de comunicação sejam respeitados: 

• Número máximo de Guias no Lote: 50
• Número máximo de Itens por Guia: 100
• Número máximo de Itens por Lote: 300

Hoje os módulos de compras e faturamento trazem os valores e quantidades de dos documentos de origem depois que o sistema apresenta vincula a nota original pelos campos de documento origem, série origem e item origem. No solução que for apresentada este conceito não pode ser perdido. 

Devemos considerar que o registro C113 é filho do C110 então para o que processo seja 100% automatizado é necessário que esta hierarquia seja respeitada. 

Todos os estudo foram focados na deficiencia do sistema de vinculação do documento referênciado, porém é importante descatar que para a automação completa a vincula de informações de todos os campos é necessária, como por exemplo CDD_IFCOMP que originalmente vem do campo da TES F4_CODINFC

Entender as limitações de controle e baixa de estoque de poder terceiros para entender que  nossa solução não seria limitado por este item. o caso de envio de mercadoria para mais de um industrializador 

Os processos implementado devem ser funcionais também para DUE - Espirito Santo. Isto porque além de atender as funcionalidade da GNRE a rotina FISA095 também atender as funcionalidades deste Estado 

Esta rotina já possui Schedule para transmissão automática. Podendo ser utilizada para simplificar o processo de automação de envio?

O primeiro item da central colaborativa informa que o cliente necessita de automização da geração da GNREWS e o segundo item da central colaborativa informa que a necessidade de preenchimento manual do tipo de receita impede a execução do processo  automatico existente. 

(informar link do TDN com a documentação do cenário)

• Como está hoje: Atualmente usuário precisa ir até ao módulo fiscal, navegar pelo menu: Miscelânea / Arq. Magnéticos / GNREWS (FISA095), preencher parâmetros de estado, transmitir a GNRE, depois monitora-la.

  O processo é moroso, principalmente quando o fluxo de GRNE é muito grande.

• O que pode mudar: Fazer o processo de transmissão e monitoramento automático, como ocorre com a transmissão de NF-e. Pois hoje temos o processo de transmissão e monitoramento de NF-e automático, entretanto o fato de ter que ficar transmitindo as guias gera um trabalho manual que poderia ser evitado.

• Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria):

• Como está hoje: Esta um processo de trabalho demorado ainda possibilita erros de digitação manual de modo que o preenchimento automático dos campos ( F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG ) iria proporcionar grande eficiência nos trabalhos do dia-dia evitando erros desnecessários e otimizar o modo como esse processo funciona hoje fazendo com ele esse processo fique rápido.

  A totvs criou dois novos campos para atender as regras da GNRE 2.0, F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG, só que segundo a totvs o preenchimento destes campo deve ser feito de forma manual pelo usuário, isso até funciona para quem tem poucas guias e não usa o AUTOFAT com geração das guias de forma automática.

  No meu caso tenho um volume de 1500 guias por dia, como que o usuário vai preencher guia a guia este campos é inviável, no meu entendimento não é nem uma melhoria e sim um erro no produto já que a totvs fornece as ferramentas para gerar a guia e transmitir de forma automática só que sem o preenchimento dos novos campos a guia vai ser rejeitada, forçando assim o usuario entrar guia a guia e preencher as informações nos campos, então considero uma falha no produto e que deveria ser corrigida urgente devido ao prazo da GNRE 2.0.

  Eu mesmo não estou usando a versão 2.0 pois é inviável ficar preenchendo estes novos campos manualmente, acho que vários outros cliente devem estar enfrentando o mesmo problema.

• O que pode mudar: 

  A totvs criar 2 parametros e no momento da geração da guia preencher as informações nos campos F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG de acordo com os parâmetros igual já é feito hoje com outros campos exemplo código da receita.

  Exemplo de novos parâmetros

  PARAMETRO 1 - MV_TIPOGNU CONTEUDO (AL00000,AM00001,CE000002 etc)

  PARAMETRO 2 - MV_F6_DOCORIG CONTEUDO (AL1,AM2,CE1 etc)

• Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Poder continuar usando as rotinas de automatização da geração / transmissão da GNRE de forma automática.

• Como está hoje: Temos que transmitir a GNRE WS individualmente para cada UF pois na rotina de transmissão da GNRE só é possível informar a UF uma única vez, logo se temos que transmitir GNRE de vários estados precisamos fazer várias transmissões pois não é possível transmitir vários estados preenchendo como BRANCO a ZZZZZZ.Em contato com a TOTVS no chamado Solicitação #10388267 informaram que atualmente só é possível fazer uma única transmissão por vez da GNRE sendo uma para cada UF, porém isto não é viável devido ao volume das transmissões. No caso da Nota Fiscal Eletrônica não precisamos selecionar para qual UF foi emitida a nota fiscal e preenchendo apenas os parâmetros de numeração como BRANCO a ZZZZZZ podemos transmitir diversas notas ao mesmo tempo independente do estado.

• O que pode mudar: Criar mais um parâmetro na rotina FISA095 com o código da UF para que possa ser informado de BRANCO a ZZZZZZ.

• Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Esta melhoria é importante pois se tivermos várias guias para vários estados o processo de transmissão precisa ser feito várias vezes o que toma um tempo desnecessário da pessoa responsável pelo processo de recolhimento das guias.

Para quais operações sua empresa emite GNRE

• ICMS Próprio; 
• ICMS DIFAL consumidor final não contribuinte de outra UF Apuração
• ICMS DIFAL consumidor final não contribuinte de outra UF Operação
• ICMS ST apuração
• ICMS ST operação
• ICMS FCP

Qual a periodicidade de envio do documento fiscal

• Documento a documento
• A cada hora
• Diariamente
• Semanalmente
• Mensalmente

Como é feito o preenchimento das informações na guia de recolhimento

• Manualmente, em cada guia.
• Automático com parametrização do sistema.
• Automático com customizações para atender as necessidades da minha empresa.

Qual o processo de envio mais comum para a rotinas da sua empresa?

• Notas indivuduais;
• Notas por lote.